老师，请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账，生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额（其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金）=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款（我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款）。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多，不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#

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所有进公户的钱都要计入收入吗，都要交税吗#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

以前年度多计提公积金怎么调整#商业#

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把货物送给客户怎么写会计分录#商业#

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跨年普票作废重开，是先开负数发票红冲一下，再开一个正确的发票吗？#商业#

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一般纳税人购入技术服务费，做到成本怎么进行账务处理？#商业#

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公司购买新能源车，然后买了个充电桩8000请问这个应该怎么做账呢#商业#

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印花税的计税依据是什么？是采购发票和销售发票金额加在一起吗？#商业#

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公司从业人员包括法人吗?#商业#

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公司新成立，法人从私户转了几百块钱到公户，并备注备用金，可以做实收资本吗？#商业#

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我们展厅买了很多绿植，这些应该记什么费用？可以进装修费摊销吗？#商业#

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客户的个人卡转款给法人，法人卡收到货款后转至对公账户，给对方公司开票，这样是否合规呢。#商业#

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我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是：收到货款时：借：银行存款 贷：合同负债 。确认收入时：借：借：应收帐款 贷：主营业务收入/应交税费-销项税 同时借：合同负债 贷：应收账款 。目前销售退回部分商品，并且发票也冲红了，如果想暂时不退款，从下次发货中抵扣，账要怎么做#商业#

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公司提取备用金分红可以吗#商业#

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老师，请问下电商库存的成本核算是怎么个算法？有没有具体的公式#商业#

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母公司用100万回购了子公司50万的股权，其中多支付的50万为溢价的部分支付给小股东，这溢价的50万应该是计入营业外支出还是放在母公司长投中？#商业#

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酒店应收房费多计提，用现金怎么冲减#商业#

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你好，我收到一张加油票普票，查询显示没有此票，这是假票吗？#商业#

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取得的普票没有税号，可以报销吗？#商业#

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我们是淘宝商家，顾客信用卡支付的手续费以及订单险没有发票怎么入账啊？（发票暂时没收到） #商业#

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