一个员工社保全额1000元 个人承担300元公司承担700 元缴纳社保分录 借 管理费用700 其他应收款- 社保员工个人承担部分 300 贷 银行存款1000 当月员工工资应发3000 实发 2700 计提工资 借 管理700 计提工资 借 管理费用 3000 应付职工薪酬 3000 发放工资 借 应付职工薪酬 3000 贷 其他应收款－社保员工个人承担部分 300 银行存款 2700 上方分录有问题吗#商业#

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上月的销项税额转错了，应该怎么做调整？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司支付宝花呗服务费怎么做账? #商业#

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企业成品油模块未开票收入库存怎么办？一直挂着嘛？#商业#

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老师好，我是出纳新手，公司员工出差预支差旅费800元，也填了借款单，出纳也已经做了现金日记账。回来时报销时是1000元，出纳这边怎么登记啊！要从新填写借支单吗？#商业#

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跨年普票作废重开，是先开负数发票红冲一下，再开一个正确的发票吗？#商业#

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领导说挂往来方便以后查账，是什么意思？是每笔业务都要通过往来科目中转一下吗？#商业#

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你好，我们收到专票只有抵扣联没有记账联，应该怎么做？#商业#

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老师，我想问一下，现在我低价销售货物了，还用计提存货跌价准备吗？#商业#

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电子合同章需要到税务局登记或者申请嘛？#商业#

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招待客户的住宿费 记到招待费用里边 进项税转出对吗？请问企业所得税视同销售吗？ 是否需要代扣个税?#商业#

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你好，我们的现金日记账是每月25号结账，那发生在25号以后月底之前的现金业务是记在本月还是下月？#商业#

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你好，销售方开的专票上他们自己的银行账户信息填错了，需要作废从开吗？#商业#

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老师，汇算清缴时，工资薪金支出的实际发生额是不是要扣除社保，个税和公积金啊？#商业#

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本月对上月一张发票开了红字发票，然后又开具金额一样的篮字发票，如何做凭证？对于上月缴纳的增值税要不要做啥处理？还是上月的归上月，这月一正一负正好抵消掉？#商业#

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公司只有一个会计和出纳,会计制作会计凭证,那么谁来审核凭证呢？ #商业#

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利润表中应付职工薪酬是应发数还是实发数？#商业#

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我取得商品的进项发票，当月入账但是没抵扣，做分录，借库存商品，应交税费-未认证进项税，贷：应付账款。那这个月我抵扣时要怎么做分录呢。还有一个就是商品销售出库，分录是借主营业务成本，贷：库存商品对吗#商业#

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所有进公户的钱都要计入收入吗，都要交税吗#商业#

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我们展厅买了很多绿植，这些应该记什么费用？可以进装修费摊销吗？#商业#

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