商业企业税务处理相关问答-第24页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

377名专家老师，3分钟快速回复，已有118841会计人，提问了196615 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

开票清单如何表格导入 #商业#

1、打开电脑，在电脑中打开并整理出账单数据信息的形式。2、在电脑上启动启升防伪税控界面系统，选择界面左上角的“批量开票”3、在界面中找到Excel文件选项，点击查看并打开文件4、转到okimport选项并单击“确定导出”按钮5、在新的窗口中选择启升防伪税控接口系统与接口中的表单数据之间的对应关系6、单击“OK”按钮，快速导入表中的数据。7、选择需要拆分的订单和相应的拆分规则，点击“确定拆分”选项查看全部回复

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老师，商标注册代理合同需要交印花税吗？#商业#

答疑老师：哈哈老师

商标代理合同不洗要交印花税查看全部回复

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老师您好！怎么样在开票系统里面导出客户的开票明细？谢谢 #商业#

答疑老师：哈哈老师

您好，您说的导出客户的开票明细是指什么明细？查看全部回复

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老师，类型我选的非总分机构，那就不需要填总分机构信息了吧？#商业#

答疑老师：李伟老师

不是总分机构，中间那块儿就不用填写查看全部回复

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公司是小规模纳税人。提供广告服务。广告服务增值税税率是减按1%，小规模是正常是3%。小规模月不足10万，免征增值税，那么开普票的时候税率选择3%还是1%，还是选择减免政策免税？#商业#

答疑老师：Annina老师

1% 查看全部回复

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零售业一般纳税人印花税怎么缴纳？购销合同是采购和销售时都需要缴纳嘛 #商业#

答疑老师：Annina老师

是的查看全部回复

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领导让虚开增值税专用发票，我该怎么规避风险 #商业#

答疑老师：哈哈老师

第一这个肯定是虚开发票，如果你还想在公司继续工作的话，开票的时候就不能提现你的名字，就是说你不能经手这件事，毕竟金额太大了。查看全部回复

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先开票后付款，我们公司给对方开了发票，但是拒付货款，我能直接作废发票嘛 #商业#

答疑老师：哈哈老师

首先确认一下，开出的发票已经给对方了吗？查看全部回复

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老师，全年一次性奖金是和个税一样的税率计算吗？公司年底必须计提全年一次性奖金吗？#商业#

答疑老师：王老师

年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法：方法一：不划入当初综合所得，以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额，依照按月计算后的综合性所得税率表，明确税率和速算扣除数，独立测算缴税。全年度一次性奖金个税测算计算方法为：应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二：划入当工资个人所得，依照累计预扣法延付税金后，依照综合所得本年度汇算要求，开展本年度汇算。查看全部回复

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网络游戏虚拟道具也属于其他权益无形资产？为什么？#商业#

答疑老师：Alice老师

您好，网络虚拟财产也被称为虚拟财产，是一种能为人所支配的具有价值的权利，是财产在网络虚拟空间的表现形式。公民的财产既包括有形的，也包括无形的，网络虚拟财产应属于无形资产的一种。虚拟财产既可以从游戏开发商处直接购买，也可以从虚拟的货币交易市场上获得，已经具有了一般商品的属性。查看全部回复

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老师承兑汇票，背书转让怎么查 #商业#

答疑老师：甘老师

是电子承兑汇票吗查看全部回复

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普通发票丢失正规处理是什么 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！丢失普通发票需要接受处罚，然后凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为记账凭证。有的单位可能会要求重新开具，需要先红冲，然后再开具，统一需要处罚。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”和《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。” 如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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老师您好，我是做会议音响系统公司，我们公司做项目有设备也有服务，合同后面有列明各项金额，开票出去时不能服务6%和设备13%分开开具吗 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

亲，具体看一下税局给你们核定的税种，是否分别核定13%和6%的税率呢。查看全部回复

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老师指导一下小规模自行开专票，如何填制增值税申报表才能享受税收优惠政策！含税销售额332965.17 增值税3329.65 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

亲，你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下：1-2月份开具的专票金额税额税率普通发票的金额税额税率是否存在无票收入 3月份开具的专票金额税额税率普通发票金额税额税率是否存在无票收入是否存在其他的特殊的免税事项查看全部回复

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合同上注明13%增值税发票，是不是都是专用发票？#商业#

答疑老师：patience

不一定，一般纳税人开增值税普通发票，税率也是13% 查看全部回复

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个人汇算清缴时，有在两家公司任职，那汇算时是选择哪家？#商业#

答疑老师：甘老师

根据《国家税务总局关于办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》第九条“有两处及以上任职受雇单位的，可自主选择向其中一处单位所在地的主管税务机关申报。查看全部回复

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民营医院提供的医疗服务是免增值税吗 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构，是指依据国务院《医疗机构管理条例》（国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》（卫生部令第35号)的规定，经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构，以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心，各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所)，各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构，各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。医疗服务，是指医疗机构按照不高于地（市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格（包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务，以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。自2019年2月1日至2023年12月31日，医疗机构接受其他医疗机构委托，按照不高于地（市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格（包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)，提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务，可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2016〕36号印发)第一条第（七)项规定的免征增值税政策。看符不符合上述范围，符合的话是免征增值税。查看全部回复

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销售粮油米面的发票是免增值税吗 #商业#

答疑老师：哈哈老师

不免征增值税查看全部回复

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红字发票进项税额转出额与信息表数据不符 #商业#

答疑老师：patience

红字信息表是谁申请的查看全部回复

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老师一般纳税人增值税主表2和3行要自行填写区分一下么 #商业#

答疑老师：甘老师

可以自动生成的，如没有自动生成可以手工填写的查看全部回复

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