利润总额89万元，第四季度预缴1.1万。递延所得税资产1.6，那么在汇算清缴时我要怎么处理递延所得税资产啊#商业#

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去年12月份销售的一批商品，去年12月开了票，客户今年退货了，票冲红了。我们也把货退还给供应商了，供应商那边这批货也没开票，现在退回去了就不开票了。这样的话汇算清缴是怎么操作#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

实际发生的报销，没有发票如何合法入账#商业#

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搞不懂调整调减什么意思？能举个例子吗#商业#

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请问去年暂估借管理费用10万 贷应付账款10万，没有收到票，但是今年汇算清缴已经把这笔调增交了税了，但是还是继续挂帐上的，我想问一下今年我想这笔10万调整到未分配利润里面去，要怎么做分录呢？#商业#

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款已付，当月先按付款的金额暂估做成本，但是现在确定收不到这个发票了，该怎么处理呢#商业#

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可以请教一下这张表的数据来源于哪里吗#商业#

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每个季度的财务报表要和企业所得税相对应是吗#商业#

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新的企业所得税政策，麻烦老师讲解下#商业#

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公司去年12月成立的，收到实收资本100，今年汇算时，好像没有要填写什么，全部0？#商业#

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一般纳税人所得税是每季度预交，第二年再汇算清缴对吗#商业#

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汇算时提示这个未申报折旧表是？没有折旧的#商业#

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老师，汇算清缴表格A106000企业所得税弥补亏损明细表和A107040减免所得税优惠明细表那个表格先填#商业#

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购买货品进来无票，年底需要做调增，是计入哪个项目呢#商业#

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我想问一下预缴的企业所得税是怎么计算的#商业#

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22年度有产生工资，汇算时一定要申报——职工薪酬支出及纳税调整明细表，是吗#商业#

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企业所得税，广告费扣除标准#商业#

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申报企业所得税我是先结转损益在填写，还是直接填写，计提企业所得税金额后再结转损益？#商业#

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这张综合申报要填写写哪些呢#商业#

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企业所得税减免所得税额#商业#

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