税务局上面申报的2022年第一季度和第二季度的财务报表的年初数要和2021年申报的汇算清缴的年末数一样 这个汇算清缴是指2021年一整年的企业所得税年度纳税申报表嘛#房地产#

浏览：8627 0赞 0评论 收藏

我在看去年（2021年度）企业所得税汇算清缴底稿时，这家企业是“商务服务业”，是小型微利企业，减免所得税优惠明细表中的“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”那行有数，是由“应纳税所得额”✖️22.5%得来的，请问，22.5%是怎么来的？#房地产#

浏览：5177 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人收到一笔国外企业对公转账的收入，季度申报增值税时候需要填写无票收入嘛还是形式发票就可以确认为收入了？#房地产#

浏览：6422 0赞 0评论 收藏

我公司投资了合伙企业的股权100万，其中10万是代持自然人小张的，90万是我司的。现在合伙企业分红。 问一：我公司给小张的部分，是我公司所得税后分？还是直接分给他？我感觉直接分，他又不是股东。 问二：我司分给小张，应该代扣他个税吗？代扣的话是按股息红利所得分还是别的？ 问三：小张这部分账上怎么处理，一开始应该是其他应付款？分红给小张应该用啥科目？#房地产#

浏览：5395 0赞 0评论 收藏

供应商赔偿原材料给我们，没有开票，我要怎么入帐。借原材料贷营业外收入？#房地产#

浏览：3777 0赞 0评论 收藏

总公司代垫分公司职工工资，考虑到分公司负担大，分公司只需还80%给总公司，不还的20%部分要怎么处理分录#房地产#

浏览：4959 0赞 0评论 收藏

职工培训费来了专票，生成分录是借：管理费用 进项税，贷 应付职工薪酬-职工教育经费 借：应付职工薪酬-职工教育经费，贷：银行存款 请问，这种情况下应付职工薪酬分录的金额是放含税价还是去税价呀？#房地产#

浏览：9219 0赞 0评论 收藏

老师 一般纳税人公司 收到小规模纳税人公司开具的三个点的专票 可以抵扣吗#房地产#

浏览：4601 0赞 0评论 收藏

已经达到退休年龄了，还得再交个5年社医保，是做灵活就业好，还是找公司交好呢？#房地产#

浏览：7343 0赞 0评论 收藏

我想问一下 我们支付租金给对方，但是对方有法律纠纷，法律那边让我们把支付租金的费用直接转给法院那边，这样可以吗#房地产#

浏览：4430 0赞 0评论 收藏

从公户支付买酒，发票开在了下个月，是先记到 借 其他应收款 贷 银行存款，下个月拿到票在借 管理费用 贷其他应收款 是吗老师#房地产#

浏览：4473 0赞 0评论 收藏

不小心点了作废发票，怎么恢复#房地产#

浏览：11283 0赞 0评论 收藏

开具房产租赁5税率普通小规模，发票季度不过45万纳税申报表填写在未到征收额那，附表第二个不动产无形资产扣除明细表需要填写嘛#房地产#

浏览：6228 0赞 0评论 收藏

出口贸易型企业为什么很多费用类的进项发票都不能抵扣？#房地产#

浏览：24662 0赞 0评论 收藏

总公司代垫员工工资，因为考虑到分公司负担大，分公司只需还80%给总公司，之前帐已做，挂帐也是挂的100%，剩下20%要怎么处理分录#房地产#

浏览：5169 0赞 0评论 收藏

请问年报报错了，这会刚好遇到工商抽查应该怎么办呢#房地产#

浏览：15794 0赞 0评论 收藏

如何修改企业所得税年度纳税申报表？修改内容为卖出的固定资产，以及确认收入，分录应该怎么写？写在22年8月可以吗#房地产#

浏览：8613 0赞 0评论 收藏

像信息服务企业申请了加计扣除的，每年在电子税务局哪里提交材料啊#房地产#

浏览：4927 0赞 0评论 收藏

个人给企业办公室修缮可以代开建筑服务名称的发票吗？备注要写吗？企业要承担多少的个税呢#房地产#

浏览：6072 0赞 0评论 收藏

上游迟迟不给开票，没进项，我们有什么好办法。#房地产#

浏览：13928 0赞 0评论 收藏