您好，我们企业是房屋租赁企业。我现在正在做汇算清缴。我们加价代收租户的电费，然后以正常价交给北京市电力公司。本来加价代收电费应该进收入，代付应该进成本，但是我都忘记进了。我打算入在今年2024年的账上，交增值税和滞纳金。那请问我现在汇算时需要调增电费收入，调减电费成本吗？#房地产#

浏览：4988 0赞 0评论 收藏

您好 老师 我想咨询一下 我们23年年度企业所得税利润是负数 需要退税 我们财务没有退 把它调整了 但是有一部分招待费是不是也可以不用交税#房地产#

浏览：5222 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

汇算时股权回购产生的利息支出可以税前扣除吗#房地产#

浏览：6785 0赞 0评论 收藏

您好老师 我们总公司和分公司是非独立核算的，总公司在申报汇算清缴提示#房地产#

浏览：4326 0赞 0评论 收藏

公司有预付账款，企业所得税年度申报时资产总额需要增加吗#房地产#

浏览：3229 0赞 0评论 收藏

年度关联交易财务状况分析表（报告企业个别报表信息）划分标准说明怎么填写#房地产#

浏览：9362 0赞 0评论 收藏

老师您好，我想问一下一个小微企业，企业所得税为什么会能退税不想退税呀，还想问一下要是不想退调整什么科目比较好呀#房地产#

浏览：6908 0赞 0评论 收藏

债务重组的投资收益在企业汇算清缴里面怎么填呢，该公司因为资金紧张，和供应商签订了和解协议，免除了50万的款项，计入投资收益50万元，在企业所得税的投资收益纳税调整明细表里面怎么体现呢#房地产#

浏览：4481 0赞 0评论 收藏

政府补助，免税收入不征税收入条件，需要政府级别么？#房地产#

浏览：3862 0赞 0评论 收藏

您好 老师 当年的利润为负数是不是纳税调整招待费和员工福利费就不用交税#房地产#

浏览：4845 0赞 0评论 收藏

老师，有几笔不存在的费用，财务做账用现金出账了，税务局要求调整，那么要调整哪些报表呢？调整过后要补缴哪些税呢（企业所得税？分红税？或者个税？）#房地产#

浏览：4385 0赞 0评论 收藏

老师，我们年中把固定资产出售了给了我们另外一个公司，清理损失40多万，需要填写资产损失税前扣除明细表吗？#房地产#

浏览：6173 0赞 0评论 收藏

老师你好 请问下就是我们去年的账里广宣费很多 今年在做汇算清缴时超过税法规定扣除 想要调整下 可以怎么操作呀#房地产#

浏览：5234 0赞 0评论 收藏

怎么看调增多少才能不退税啊，比如给我退1000块钱，那我调增多少呢？这个咋算的#房地产#

浏览：3598 0赞 0评论 收藏

老师你好 请问下固定资产原值是一千多万的 去年按六年折旧做账的 今年汇算清缴可以加速折吗#房地产#

浏览：4114 0赞 0评论 收藏

汇算清缴年报财务报表根据第四季度季报填写吗#房地产#

浏览：3448 0赞 0评论 收藏

本单位小规模，23年弥补以前年度亏损有40万，现收到投资其他公司的股东分红100万，那家公司已交过企业所得税。第二季度利润24万，请问第二季度本单位还能弥补以前年度亏损吗？需要交企业所得税吗？#房地产#

浏览：3474 0赞 0评论 收藏

请问公司建设厂房还没竣工验收，挂在在建工程科目里，那企业所得税汇算清缴的时候，在建工程这个科目的余额要填什么表#房地产#

浏览：3454 0赞 0评论 收藏

老师，我们有ABC三个公司，A公司和C公司是同一个法人，而且他两个公司持股都达到90以上，去年他分别借钱给两个公司了，但是两个公司之间没有任何往来，这个情况下还需要填写关联申报表吗？#房地产#

浏览：3458 0赞 0评论 收藏

汇算清缴不想退税怎么处理#房地产#

浏览：3265 0赞 0评论 收藏