请问2023年6月-12月的个人所得税申报出现漏报人员情况，在2024年3月去税务局进行了更正申报，并且产生了税费，请问这个账务该怎么处理？6-12月每个月计提工资是按照更正申报后的工资金额计提还是之前错误申报的金额计提？产生的税费该如何入账#房地产#

浏览：7535 0赞 0评论 收藏

租入设备再出租如何填写汇算清缴呢#房地产#

浏览：7529 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

房企的开发产品转为自用的固定资产，需要视同销售交增值税和企业所得税吗？#房地产#

浏览：7526 0赞 0评论 收藏

财政局发放的财政补贴交所得税吗？是免税收入还是不征税收入？#房地产#

浏览：7524 0赞 0评论 收藏

如果是三免三减半企业 他从什么时候开始算这个五年#房地产#

浏览：7522 0赞 0评论 收藏

汇算清缴中职工薪酬支出这张表中工资薪金支出的账载金额是科目余额表中应付职工薪酬的贷方金额吗#房地产#

浏览：7514 0赞 0评论 收藏

企业年报，之前一直零申报，那企业所得税弥补亏损明细表怎么填写#房地产#

浏览：7510 0赞 0评论 收藏

小规模纳税人第一季度企业所得税和21年企业所得税汇算清缴怎么计算#房地产#

浏览：7509 0赞 0评论 收藏

我们是小规模，供应商不给开发票，怎么给供应商打款，直接附供应商开的明细单可以吗？谢谢老师#房地产#

浏览：7500 0赞 0评论 收藏

我把利润表的所得税填上了汇算清缴的所得税，影响净利润，我已经申报了，这样的话行不行呢？#房地产#

浏览：7498 0赞 0评论 收藏

去年有税金应提未提，2月做了以前年度损益调整科目，实际利润比申报利润要少了。现在所得税汇算清缴应该怎么申报？是否需要更改年度财务报表？可以直接在纳税调整项目明细表中填调减金额吗？#房地产#

浏览：7491 0赞 0评论 收藏

老师你好 请问下固定资产原值是一千多万的 去年按六年折旧做账的 今年汇算清缴可以加速折吗#房地产#

浏览：7489 0赞 0评论 收藏

汇算清缴中的公益捐赠是列示取得捐赠发票的票面金额还是要扣税#房地产#

浏览：7474 0赞 0评论 收藏

我想问一下我们是小微企业，企业所得税汇算清缴涉及到退税，金额是551.86，但我们不退，我更正A105000第三十栏，金额要填多少，应退的企业所得税才会为0#房地产#

浏览：7474 0赞 0评论 收藏

我是企业卖房，已算出要交的增值税，附加税，印花税，土地增值税，现在想算企业所得税，房子09年买的，有累计折旧，不知道怎么算企业所得税，是拿（不含税的卖价—房子原值—附加税-印花税—土地增值税）*0.25，？#房地产#

浏览：7466 0赞 0评论 收藏

前几个月的费用至今未开发票，可以全部调出来单独做账，就是不要在税前扣除吗应该怎么做？#房地产#

浏览：7462 0赞 0评论 收藏

企业所得税年度申报表中职工薪酬支出及纳税调整明细表如何填写？？？#房地产#

浏览：7461 0赞 0评论 收藏

老师，小型微利企业所得税税率是多少？#房地产#

浏览：7458 0赞 0评论 收藏

我企业要注销，现在预付账款余额100多万元，都是十几年前陆陆续续挂的账。那我现在争取在注销之前慢慢把发票收回来，做账入成本费用，但因为是十多年前的发票，不是当年的，最后汇算清缴时是不是还得调增，不能抵扣企业所得税啊？#房地产#

浏览：7441 0赞 0评论 收藏

今年开始小微企业所得税不管超不超过100万都是按照，减按25%计入应纳所得税，20%的税率计算所得税了吗？那个税负率5%是什么意思？怎么跟老板通俗易懂的解释呢？#房地产#

浏览：7440 0赞 0评论 收藏