24年7月计提员工工资时直接计提了实发的工资15692元，忘记计提应发的工资了 借: 销售费用 15692元 贷:应付职工薪酬 15692元 实际应计提16256元 计提少了社保费564元。下个月就是借应付职工15692元 贷:银行存款15692元直接就这么做了 因为是帮员工交社保费的，25年2月我看了有一笔其他应收款在借方564元，是去年忘记计提的，和冲销掉的。现在怎么调整啊#餐饮酒店#

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质保金没付完的工程，是不是不能结转入固定资产？#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，公司收到消费客户款，确认收入的时候需要把手续费算进去吗？#餐饮酒店#

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请问企业转租日租别墅如何交房产税？#餐饮酒店#

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存货管理模式#餐饮酒店#

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酒店未开票收入如何记账#餐饮酒店#

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已知9号楼房屋成本，按占比分割月折旧额如何计算#餐饮酒店#

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小规模开票选择%1对吗#餐饮酒店#

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年前收银里有一单跟客户付款一致，过后发现多收了客户钱，年后客户消费直接减掉。这个怎么操作#餐饮酒店#

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A公司租来经营色房屋转租给B公司经营，都需要交那些税？#餐饮酒店#

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报税，对公用的少，餐饮都入了对私账户#餐饮酒店#

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酒店行业的税负率是多少#餐饮酒店#

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客户发票开好了然后没提前要求日期，现在要重新开，我们是普票小额，这种发票作废要收费吗#餐饮酒店#

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商贸行业，自己生产，生产过程中每批产品对应的原料都会有损耗，还有零售店，比如手工冰淇淋，定的是8元零售价50克，但是手工制作的时候可能给到客户是55克，这5克的损耗怎么做单和出账呢#餐饮酒店#

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个体工商户的餐饮外卖 也要开佣金的发票吗？#餐饮酒店#

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土地证登记费计入无形资产吗 施工牌，竣工牌，消防检测，购买消防泵要计入在建工程转固定资产吗#餐饮酒店#

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用支付宝收款后没有做这笔账，后又用银行卡退回了，怎么做账#餐饮酒店#

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法人添加了办税员，对方怎么登录#餐饮酒店#

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餐费可以开专票吗#餐饮酒店#

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公益二类事业单位报废资产残值收入能计入营业外收入吗？#餐饮酒店#

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