公司21年12月底亏损做了递延所得税资产，固定资产未折旧余额做了递延所得税负债，22年1月份账务处理时要对这笔账有什么处理吗？#服务业#

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，22年11月交了税控服务费。但是第四个季度没有抵扣。，今年这个季度需要交税，然后的话要抵扣这个税钱，我该怎么做分录呢？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

上一年计提支付了股东分红，36万，本年财务报表稽核差了36万，是什么原因造成的，稽核公式是什么#服务业#

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支付给他人的工资怎么写分录#服务业#

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A公司无偿赠与车辆给B公司，这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗？计提的折旧还能抵扣所得税吗？#服务业#

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合伙企业申报个体经营所得#服务业#

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老师我想咨询一下计提工资社保以及发放的会计分录怎么写#服务业#

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我公司10月发了7-9月绩效工资，请问下怎么做账呢？#服务业#

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2022年发现19年供应商给我们开具的发票税率有问题，重新开具发票，小规模现在怎么调账#服务业#

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企业所得税汇算#服务业#

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小规模网络科技公司，我们用公户给对方公户每月打过去返点，对方给开普票：现代服务*服务费，但是对方是个直播带货公司，下面有很多商家，商家也都有自己另外所属的公司，我们是属于第三方给负责推广的，商家要票，直播公司会让我们公司给商家开票，不要票就不开，推广产生的服务费会返点一部分给直播带货公司，打到直播带货公司的公户上，这样打过去的返点怎么做账呢？#服务业#

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全年税负率为百分之1.1，请问本月勾选多少进项税额呢#服务业#

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我们企业是手工账，会计需要做银行和现金明细账吗？#服务业#

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服务行业小规模纳税人没有进项发票可以吗？如果有进项票的话，影响公司的哪些税费缴纳？#服务业#

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公司做租赁业务，把个人的不动产租用其他公司赚取差价，付给个人的租金和押金用公户转账，是否会有风险？且如何入账？#服务业#

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费用没有开发票 只有回单 怎么入账 科目应该怎么做？#服务业#

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消杀服务专票怎么填开 单位按天还是按月还是按项#服务业#

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固定资产折旧怎么写#服务业#

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这个季度我们公司交所得税的时候多计提了0.01，所以利润表偏差了0.01 但是我们企业所得税的表里面是正确的没有少这个0.01 这样申报上去会有问题么#服务业#

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小规模纳税人培训中心，3月份有一笔学费收入，先做了会计科目 借银行存款 3300 贷预收账款 3300 后收到发票会计分录为 借应收账款 3267.33 应交税费-销项税 32.67 贷预收账款 3300 到8月份我发现账上还有应收账款3267.33，这个应该怎么处理?#服务业#

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