请问下:异地项目19年预交了企业所得税,现在汇算清缴可以退不?如果不退是否需要填报?企业所得税汇算清缴表已交企业所得税填上数据显示错误,因为企业亏损应缴纳税额为0。如果不退是否可以留到20年抵减呢?#建筑工程#
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你好,老师!小规模转成一般纳税人时,税务局让把上月的税报上,因为以前都是零申报,账几乎和没做差不多!所以他们直接零申报,季度报表、年度报表、那些表她们都填的零!4月初转成一般纳税人后,以前报的报表都是零可以吗?总感觉这样不对#其他行业#
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老师请问一下,就是我是小规模,19年12月做了一个无票收入13800,实际是没有开票的,季报的小规模申报表中也把这个收入填上去了。现在20年1月份-3月份一共实际开了一张13800,+10700+等3张发票。那我现在报20年第一季度的小规模申报表要怎么申报?数据要减去13800吗?这边的数据不会填#商业#
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老师,您好!问您两个问题,1.分公司的事,总分公司跨地区经营需要汇总纳税,季度分公司自己申报企业所得税,汇算清缴时汇总到一起总公司来报,分机构不需要再单独报企税的汇算清缴,我理解的对吧老师?那总分公司在同一地区,独立核算,也是这样申报呢?2,A公司是一般纳税人,B公司是A公司100%控股的,B公司的法定代表人是个人,这样的公司就是子公司对吧,这样的公司在账务处理上与正常的有限公司有什么区别?A公司对B公司是100%控股,那对于B公司的实收资本是不是只能是A公司投资,法定代表人不能对B公司投资? #建筑工程#
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老师,您好!现在分公司按季缴纳企业所得税的税率就是25%吗?总、分公司是在同一地区的,企业年度汇算清缴时分公司要不要独立做汇算清缴,还是分公司汇总到总公司做汇算清缴,分公司就不用做了?#建筑工程#
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