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andy老师
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
1015
杨老师
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1609
王苗苗老师
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
1480
李伟老师
1375
patience
营业账簿印花税的计税依据为,实收资本(股本)、资本公积增加的合计金额 查看全部回复
1107
1633
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
一般是需要签订合同 查看全部回复
1718
你的这个是营业账簿的申报是吧 查看全部回复
1637
税务师晓雨
不交 查看全部回复
1204
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1374
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳的时候 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
1433
实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
2200
印花税应该是有不同的税目吧 查看全部回复
1713
收到 查看全部回复
1817
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
小型微利是不符合政策要求的,你们是小规模纳税人或者个体工商户吗 查看全部回复
1251
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1145
7000是月租金么 查看全部回复
1362
安叔老师
选当月即可12月31日 查看全部回复
1442
你这个是申报的资金账簿按年申报的对吧 查看全部回复
1356
实收资本什么时间收到的,就写什么时间 查看全部回复
1605
“经纪代理服务”属于现代服务 查看全部回复
1174
侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
1512
tammy老师
需要 查看全部回复
1618
不能,进费用或者营业外支出,税前不能扣除 查看全部回复
1292
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
1112
实收资本和资本公积有变化的申报 查看全部回复
2267
Annina老师
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
1087
登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1924
对 查看全部回复
1463
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
934
原则上不行 查看全部回复
1064
支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
1090
可以 查看全部回复
4729
购进固定资产时交的印花税可以计入固定资产初始成本。因为账上计入了固定资产,没有计入税金及附加科目,所以在利润表税费合计里没有体现。 查看全部回复
1717
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1462
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1486
双方都不是金融机构么 查看全部回复
1416
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1132
预缴什么税费 查看全部回复
1139
现代服务里面的经纪代理服务*佣金 查看全部回复
1835
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1537
冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
1428
不是担风险的问题,是要看你们有没有实际的业务 查看全部回复
1225
需要交 查看全部回复
1697
Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
935
这个涉及印花税 查看全部回复
1840
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1513
要看税局核定的有没有该税目,如果核定的有,没有收到实收资本需要0申报 查看全部回复
1940
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
1652
不需要 查看全部回复
1481
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1300
费用有发票么 查看全部回复
1347
公司是要建造什么 查看全部回复
2066
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1828
云峰老师
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
1293
意思是提成不发现金,直接发商品,视同销售 查看全部回复
有约定利息怎么支付么,是按期支付,还是到期一次性支付 查看全部回复
933
小米
合同不是必备条件 查看全部回复
1349
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1423
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1793
契税:依3%-5%税率缴纳契税。不同主体、不同地区、不同类型的住房的税率不同,具体的需要咨询主管税务机关。 印花税:立据人按所列金额(不包括列明的增值税税款)的万分之五缴纳印花税。 土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税额计算征收。 土地使用税每平方米年税额如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)县城、建制镇、工矿区0.6元至12元。 因市、县人民政府需根据实际情况,将本地区土地划分为若干等级,并在省、自治区、直辖市人民政府确定的税额幅度内,制定相应的适用税额标准,需要以所在地主管税务机关公布的税额标准为依据计算税额。 查看全部回复
1936
审计的范围,完成时间 查看全部回复
1868
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1390
现在年末可以发全年一次性奖金嘛?可以的 查看全部回复
2048
这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
1420
是无偿转让么 查看全部回复
1515
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1810
是向谁借款了 查看全部回复
1511
秦枫老师
同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率! 查看全部回复
1386
牙科门诊是营利机构么 查看全部回复
1308
借 银行存款 dai 税金及附加 查看全部回复
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1768
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1529
车在法人名下,不是公司的 查看全部回复
1862
合同签订时就应当贴花,交印花税 查看全部回复
1803
意思是你这边虚开的发票的吗? 查看全部回复
2035
可以在变更当月,根据实际租金,进行费用调整,前期多摊销部分,本月调整一下就可以 查看全部回复
2660
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1885
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2501
硬盘录像机采购价是多少 查看全部回复
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1745
需要的 查看全部回复
1403
在实际工作中,一般不需要做合同 查看全部回复
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3016
不是的,转让股权按照转让收入-原值 交纳20%的财产转移所得 还有万5的印花税 查看全部回复
是的 查看全部回复
1333
签的是劳务合同,申报个税时选劳务报酬 查看全部回复
1691
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1557
公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
1638
交的,双方都交 查看全部回复
2112
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
2252
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1595
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1766
易老师
会有的 查看全部回复
2342
暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
2021
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
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