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我想问一下,我是合伙经营,之前手记账本算起来比较费劲,后来分了红以后清零开始记电子账本。我们这个电子账本是从八月开始的,然后决定每月10号分红,所以比如我目前显示八月纯利润是24025.23,那么到9.10号当天就会添加支出24025.23,这样就相当于每月的账已清零了。目前有个问题是没看懂11月目前显示亏空状态,也即将会在12.10号分红,可是没看懂为什么全年结余还是显示52798.24。明明每月都把纯利润分钱了,按理说账目上全年累计应该是像11月显示的亏空状态,而且分红支出也是记了,为什么11月明明亏了反而全面累计还是有钱呢#出纳#
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老师,公司注销,有其他应付款,等于之前都是法人借给公司的,也没有收入,一直都亏损的,账上还没有钱,注销得调平了,然后,入点实收资本,实缴进银行账户,就能还法人钱了,交点印花税,这种可以吧?#出纳#
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计划投入一条大型生产线,其中有两方股东准备用其应得到的未分配利润投资,但是第三方股东因为是增资扩股后加入的,其按照入股协议约定获得的未分配利润资金不足以购买产线的应有金额,公司可以怎么处理。#工业制造#
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股权转让两次:第1次魏某全额转给杨某10000元,占股100%;第2次杨某转让51%给钟某,金额100000万元,当时工商局变更是代账公司做的没做相关税费手续,现税务通知要补当时印花税和个人所得税,可转让时公司根本还在筹建期,都是在投资,账面都是亏损,可按税务说要按(100000-10000)*20%交个税,这正常吗,关键这公司目前基本停业,怎么交税呀#建筑工程#
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公司分红,股东a股份40% 股东b股份30% ,股东c股份30%。第一季度分红共45万,每人分红15万, 第二季度分红45万,每人15万 第三季度分红60万,每人20万 股东a多10%股份,三个季度分红一起该补分多少?#其他行业#
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老师您好,我公司与A共同合作投资一个甲项目,我公司用现金投资,做账是长期股权投资还是什么?A公司收到了我的钱是去投资项目的,A公司做账也不应该是A的实收资本吧?那收钱应该作为什么核算?#其他行业#
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请问老师,3月份收到款20我万,借:银行存款20万,贷:主营业务收入194174.76 应交增值税5825.24;5月收货款10万元,借:银行存款10万 贷:主营业务收入97087.38 应交增值税2912.62。8月份收款128400元,并开了428400元税率5%的增值税税普通发票,分录做了两笔:第一:借:银行存款128400 贷:应收账款128400,第二:借:应收账款428400 贷:主营业务收入408000 应交增值税20400 以上情况我要怎么做账才能确保银行存款相符,应收账款无挂账,增值税报表与利润表的营业收入相符?#出纳#
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公司收到一笔钱,这笔钱是通过法院调解后收到的,其中包含应退回公司的开票费、宝马车的折价款(这个折价款是属于公司的货款,客户没钱支付然后用宝马车抵押给公司,但是被被告自己占用了)、还有股东退换的社保费用。请问老师,收到这样的款怎么做账呢?#工业制造#
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A公司向B公司回购了由B公司代持A公司对C公司的股权,但是工商上面还未进行变更,此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?#其他行业#
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我们做软装装饰的,客户是酒店他们以充值卡抵应收,给到我们充值卡1.1倍。我这边怎么做账呢?还有收回的充值卡我还要0.68折卖出去,这部分钱转到法人私账了,法人又转到公帐,这部分怎么做账啊,头痛#建筑工程#
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假如有个工程,中标价100万,全额分包出去,收管理费1%,增值税税负率3%,企业所得税2.5%,城建税,教育费附加,印花税都要考虑。对方直接开分包票来的话,假如分包票税率9%,考虑最低税负的话,对方要提供多少分包票?怎么计算?#建筑工程#
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老师您好,请问一下内账需要计提折旧吧,但是我们公司有一个特殊情况,我公司是两个公司,股东不一样,但购买用品是是两个公司平摊费用,比如买了一台电脑,是两个公司各出一半的钱,这个怎么、做账好#商业#
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新接账,发现从今年开始所有的银行公户上的业务都没有做账,也完全没有打印过回单和对账单。收到发票直接直接走的其他应付款-法人。但是实际上公户付款给对方之后,对方才给开的发票。求问1.这种情况是否要让前会计调整正确之后再接手。2.如果不需要对方调整我应该怎么办#工业制造#
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老师情况是这样情况有点复杂: 我们B公司做了一个项目X,还有一个A公司也是我们自己的同一个人法人, A公司借给法人C 10000→做了其他应收款,B公司借给法人C 10000→做了其他应收款 最后这个项目X结束了,X户上有35000打给了B公司,10000是A的,10000是B的,还有5000法人额外投入的,最有10000是利润,请问我下面操作正确么? ●10000的利润,我直接做个无票收入,计销项税。 ●10000的B借款,直接冲B的其他应收款C?但是银行付款方X不一致,可以直接冲么? ●10000的A借款,先挂在B的其他应付款C上,让法人C给B发票,报销出来后,归还A。 ●5000法人额外#商业#
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你好!请问2014年成立,现在8月公司半路建帐,以前没做账,只录了库存、往来流水,现在半路建帐,没有科目余额表,入初始科目余额,只入库存和往来余额可以吗?这样可能会不平衡,把多出的数据入到利润分配-未分配利润可以吗?做内帐#商业#
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您好我想问一下,小规模纳税人公司注册资本为300万,现在有天使轮融资500万,是个人融资,但不是股东。想占股权的百分之十,财务怎么记账。后期这部分钱肯定要归还或者分红,又应该怎么记账?求解答#其他行业#
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你好,老师。这件事背景是我们现在企业处于非正常状态,法人涉嫌刑事案件找不到人了,我是新进企业5个月的财务负责做账报税,公司停业后租的地方需要清场,今天集团过来人直接把公司之前10年的会计凭证全部扔掉了,我对这事需要负责任吗#商业#
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新开的电影院,需要建新账,股东合同没有给我,投资款也没有流水(部分款未打款,公账户余额也不知道默认为0)。大老板给其中一个投资人转了10万私账用来建设电影院,但是实际需要报销18万(部分没有票据)。现在需要做报销18万,如何入账,如何报销,做什么分录,走私账的10万元做什么分录。 及后面投资款入账后的分录。应付账款怎么结转#服务业#
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老师好 请问我这个月刚接手一个账 然后我看到她的资产负债表从四月份开始期末-期初不等于利润表净利润的本年累计额,差额正好是4月分配了一次利润的金额。这种情况我做账的时候要调一下吗 调的话怎么调阿? 以下是他当时做的凭证#其他行业#
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您好,提问: 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 6,000,000.00 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 -2,725.19 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 6,002,725.19 请问有错误吗,是不是6,000,000.00+(-2,725.19)=5,997,274.81才对#商业#
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我们是电子厂,公司之前买了一批机器设备和办公桌椅等,后面经营不善准备注销了,会计将原来买的机器设备开票给了一个企业,也将东西都拉过去了,这个企业也是我们的投资方,之前经营的钱都是他打过来的,现在这个开票怎么做账啊,做到什么科目去啊,开了有几百万#工业制造#
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已知条件: 1、A为合伙企业,C、D为其中的合伙人 2、C、D已转入认缴注册资本的投资款,但未在工商局做实缴 3、A合伙企业做账时,公账收到投资款计入实收资本 4、A合伙企业持有B有限责任公司53%股份, 5、B有限责任公司已完成工商实缴50万,股东又投入410万投资款,但未在工商局做追加实缴410万 问:因穿透强关系及已转投资款但未做工商实缴,C/D合伙人转让各自所有在A合伙企业的股权份额,以多少元转让合适?#其他行业#
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小规模纳税人5月份补交了第一季度的税,并在5月份做账的计提了第一季度的税金,申报第二季度财务报表的时候,利润表上营业税金及附加就是第一季度的税金数字,还是应该怎么报?并且教育费附加已经减免了,但是利润上还是有数字#房地产#
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关于只缴纳社保不发工资的情况.法人跟股东 共3人. 我这样填写一张记账凭证是对的吗?应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) 管理费用-社保(2796)。贷:应付职工薪酬-工资(867) 应付职工薪酬-社保(2796)。 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。贷:其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。贷:银行存款3663#其他行业#
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想问一下.公司员工就是法人跟2位股东. 4/5/6月的房租都是法人个人账户缴纳的,有公司发票提供. 5月底提取了备用金,用备用金还给法人. 4 5 6月的都各做了 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-法人。 请问我现在该怎么做这个还给法人的会计目录啊..做在原来的记账凭证上 还是另起新的? #其他行业#
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我们是新开办的企业,在今年2月份老板租了办公室用作新企业的办公场地,今年6月份企业登记成立,2月份租入的办公室可以计入6月份的账里面吗?如果可以应该怎么做账(由于签订租房合同的人不是营业执照上的法人代表的名字是授权代表签的字,当时没有企业也没有银行账户,走的是授权代表的私人账户)#商业#
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