理论上不可以找其他单位代发，税务上不合规     查看全部回复

劳务派遣可以开差额发票，5%的差额专票     查看全部回复

如果你们与劳务公司有合同，一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发，你们需要承担这些员工的社保等     查看全部回复

是大学生实习     查看全部回复

账务计入其他应收款，算公司往来款项不涉及到什么税务问题     查看全部回复

不管是通过什么途径发放工资都应该全额申报纳税，想要少缴税只能合理税筹。其他行为都属于不合理甚至不合法的行为。     查看全部回复

扣时计入dai方其他应收款，交时计入借方其他应收款     查看全部回复

借其他应收款，dai银行存款，项目经理发工资，借应发工资，dai其他应收款     查看全部回复

真实业务私人收款也行，收款以后再转到公户里面     查看全部回复

业务真实，可以凭支付流水做账，但是没有发票，所得税不能税前扣除，调增     查看全部回复

做借款     查看全部回复

借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款     查看全部回复

你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理     查看全部回复

感觉第二份工作更优一点     查看全部回复

那就给客户补开发票     查看全部回复

您好，你的问题是什么     查看全部回复

可以     查看全部回复

待认证计入相关成本费用     查看全部回复

所属于当期的工资当期正常计提，借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时，借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。     查看全部回复

一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税，入账时价税分离     查看全部回复

这种只有根据原始单据查账 纠错 调账     查看全部回复

如果报销非 本公司员工的支出，一般记到招待费     查看全部回复

为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司     查看全部回复

你好，虽然下游客户有的不需要发票，还是需要正常的核算收入和增值税的     查看全部回复

这个月报税，个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去，是的     查看全部回复

个税申报系统默认的不能填负数，如果所属期内没有收入填0     查看全部回复

办公费、房租、人员工资、水电费等都可以     查看全部回复

在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用      查看全部回复

你们研发项目没有立项么     查看全部回复

是的！较大的无票收入就是一个风险     查看全部回复

这种情况会形成增值税进项留批抵。     查看全部回复

你是说你们公司工资只报津贴的个税吗？     查看全部回复

是计提的多了么     查看全部回复

这种情况建议开普票     查看全部回复

申报的账都是有记录的，慢慢调整正确的     查看全部回复

通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴，该调增还是调增     查看全部回复

稍等     查看全部回复

专票是在申请一般纳税人前取得么     查看全部回复

借：应付职工薪酬dai：其他应付款-股东     查看全部回复

企业一直亏损会影响企业的经营，企业的声誉。     查看全部回复

是计提工资错误 的话，可以把3月份的红冲，4月份重新计提     查看全部回复

扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时，应当按照累计预扣法计算预扣税款，并按月办理扣缴申报。 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中：累计减除费用，按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。申报所属期不同，累计减除费用不同     查看全部回复

10500     查看全部回复

是小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复

公司给保险公司对公转账了车辆保险费计入管理费用-车辆保险费     查看全部回复

可以对公发     查看全部回复

缴纳时先挂往来，次月发工资时再扣缴     查看全部回复

1、公司和A之前互相有借款可以冲抵     查看全部回复

没有实际发生的，汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税     查看全部回复

可以更改个税申报表，把工资收入申报上去     查看全部回复

预开发票，是说的销售预付卡的那种吗？     查看全部回复

确实是发错了，计入其他应收款     查看全部回复

是你们少计提了？     查看全部回复

借：应付职工薪酬 3500 dai：银行存款 2060 库存现金 1440     查看全部回复

工资表正常计算，不需要特殊处理     查看全部回复

稍等，我看下个税系统能不能修改日期     查看全部回复

账上需要将红冲对应的进项税转出     查看全部回复

业务实际发生了     查看全部回复

公司工资没有走对公 申报个税有影响嘛？个税据实申报就行     查看全部回复

可以     查看全部回复

这种情况账务可以做成本，但是税务上需要做纳税调增处理     查看全部回复

成立小规模，国家的好多利好政策都是针对小规模企业，只是代収代缴社保不用缴税     查看全部回复

实收资本是需要实缴到位的，银行流水和公司章程作为附件     查看全部回复

你们使用的是小企业会计准则吗？     查看全部回复

同学你好，这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现，我们的这部分利息是不能税前扣除的。     查看全部回复

这个联系专管员处理     查看全部回复

不是说要做到多少钱，而是要根据实际业务来     查看全部回复

同学你好，记入其他应收款。 没有确切的坏账的证据前，不要处理。     查看全部回复

红冲之后重新按正确的计提了，所以利润增加300，你做的是对的     查看全部回复

汇算清缴遵循调表不调账原则     查看全部回复

你好，可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。     查看全部回复

可以把每个月计提的费用作为暂估，收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销，然后再根据发票金额入账     查看全部回复

作废处理就行     查看全部回复

预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万     查看全部回复

冲掉剩余预付账款78810即可     查看全部回复

多扣的个人所得税退还给个人，或者抵减下一次的扣款      查看全部回复

同学你好 1、发现以前年度工资会计分录全部做错了改怎么改正？ 答：通过以前年度损益调整进行处理。 借或dai 以前年度损益调整 借或dai应付职工薪酬-工资     查看全部回复

差额有多少     查看全部回复

这个负数去大厅申报，或者你们和这个月有未开票收入的话，可以先申报未开票收入     查看全部回复

更正申报     查看全部回复

个体户经营者的工资不能作为费用税前扣除，可以按照每月5000的固定标准扣除      查看全部回复

账正常做，只是你们没有发票可认证，这部分成本在汇算调增就行了     查看全部回复

可以的，公司可以跟员工签个协议签字留存。     查看全部回复

甲方为什么给乙方发放补贴？     查看全部回复

同学，在整理一下问题吧     查看全部回复

十一月份的发票作废，重新开具     查看全部回复

现在更正申报或者补申报     查看全部回复

就是你们开个农民工工资专户，工资直接从这个账户打到民工账户，有劳务公司提供工资名单，发放工资时，借 应付账款 dai 银行存款     查看全部回复

你都没有对公发，银行流水肯定就没有发放工资呀     查看全部回复

跟供应商那边说一下，叫他们跟你统一名称     查看全部回复

负数无法申报，按照发票系统数据申报      查看全部回复

冲销当期收入成本      查看全部回复

联系员工退回个税或者由公司承担（转费用或营业外支出）     查看全部回复

计提工资 借：管理费用等 dai：应付职工薪酬 发放工资 借：应付职工薪酬 dai：其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 银行存款 计提社保单位部分 借：管理费用等 dai：应付职工薪酬 缴纳社保 借：应付职工薪酬 其他应付款-社保 dai：银行存款 缴纳个税 借：应交税费-个人所得税 dai：银行存款     查看全部回复

费用会计     查看全部回复

没有勾选，只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣     查看全部回复

劳务收入对应的成本是劳务工资社保等支出     查看全部回复

要报个税 赔偿金在支付的经济补偿金那里申报，社平工资3倍以内免个税 工资正常在综合所得那里申报     查看全部回复

工资没发所以挂在了其他应付款？     查看全部回复

在的，稍等     查看全部回复