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答疑老师:许老师
借:应收账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:patience
是采用的什么会计准则 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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你好,这个只是为了冲减之前多确认的收入 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这两个挂账不能随意调的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
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原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
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你可以看一下科目余额表,上面借dai方都有数据,就按表上的填 查看全部回复
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①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
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同学,你可以把之前的分录红冲掉,再做一遍正确的 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果开的是普票就不需要计增值税了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
损益类科目,税金及附加,所得税费用,主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
那工资是总公司账户发出去的吗 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
那个,两个客户应该都记入应收账款 查看全部回复
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