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清岚
你们当地有取暖的标准吗/ 查看全部回复
2094
安叔老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1467
patience
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
1495
杨老师
进长期待摊 查看全部回复
2936
王苗苗老师
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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你是应届毕业生,没有工作经验的话,可以的,应该是公司岗位分的比较细,有专门的税务岗,可以问问具体的工作内容。然后问问财务部的规模,看有没有可能接触到其他业务内容。一般岗位分的细的公司规模都挺大,财务处理比较规范 查看全部回复
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首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
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不建议删除,员工信息里有离职时间,如果员工已经离职了,把离职信息填一下,状态改为非正常 查看全部回复
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财务舞弊的最终目的就是使用虚假的数据修饰报表,一部分就是使对外公告报表数据好看,虚增收入,利润就能达到这一目的 查看全部回复
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虚增利润是财务舞弊的一种手段,或者说财务舞弊的一种方式是虚增利润 查看全部回复
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这员工是你们公司还是石油公司的呢 查看全部回复
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这样的么 查看全部回复
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tammy老师
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
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小米
什么类型的支出? 查看全部回复
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没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
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andy老师
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
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您是在问行业和岗位么 查看全部回复
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上面说的是财务课程么 查看全部回复
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加工的是不同的产品么 查看全部回复
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存货是报表科目,他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致,是报表问题,不是采用的核算方法有问题 查看全部回复
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李伟老师
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
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有社保账号,给员工增员,才可以扣社保费 查看全部回复
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收到发票冲租赁负债 查看全部回复
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是只提供安装服务么 查看全部回复
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理论上F模型应该是优于Z模型的 查看全部回复
2006
可以的 查看全部回复
1707
可以 查看全部回复
2054
不同的岗位对应的工作内容不同 查看全部回复
2058
找到发票查询 查看全部回复
2390
如果是属于集体福利,不能准确分摊到个人是不需要交个税的 查看全部回复
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用工备案的系统具体是什么系统,用于哪方面 查看全部回复
2135
你有抵减项目吗 查看全部回复
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表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
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一般是不可以的 查看全部回复
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一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 1归集饲料成本 2归集人工成本 3归集制造费用 4月末转入完工入库成本 查看全部回复
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是查还有多少库存么 查看全部回复
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你今年一年的主要工作是负责哪些? 查看全部回复
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(一)现金和银行存款 1、现金的交接:清点保险柜中的现金,是否跟现金日记账相符;如果不相符,是否有未走账的原始单据,如果考虑这些因素的话,是否账实相符。尽量让前任会计在交接时点前将这些凭证都做到账上,这样既清晰又省时。 2、银行账户的交接:保证所有银行账户余额,与银行日记账余额核对相符,如果不相符,查找银行余额调节表中的未达账项原因;清点和记录银行票据的号码和张数,并告知网银U盾及密码。 (二)会计资料 所有会计凭证、会计账簿、会计报表、审计报告等必须全部交接清楚,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。会计资料按时间顺序摆放,并核对账实、账账、账表是否相符,并需要在交接清单中注明会计资料数量和起止时间。核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 (三)税务资料 纳税申报资料及税审报告、税务文书必须全部交接;核对最近一个月申报表上金额与账簿金额是否相符。金税盘、报税盘、IC卡、发票专用章等进行移交,并告知国地税纳税申报密码及联系人电话等。 (四)其他交接 1、印章票据 财务章、公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。并在交接报告中详细注明存放位置和数量及起止号码。 2、办公设备及电子、纸质档案 电脑(包括登录密码)、打印机、装订机等交接给新会计;财务软件、财务数据、电子表格以及相关密码也应同时提交。相关资质、证件也一并交接。 3、未了事项和遗留问题 对于未了事项和遗留问题,交接人应注明原因及事件发展进程、未来采取措施。 查看全部回复
2427
嗯,这样不是正常的,就是多扣了员工的钱 查看全部回复
2025
应该是系统的问题 查看全部回复
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交接时一定要把责任划分明确好 查看全部回复
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你八九月份已经结账,想改八九月份的帐,你要先反结账到八月份或九月份 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
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记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2253
你好,具体什么问题 查看全部回复
1855
你好,具体咨询什么问题 查看全部回复
1802
长期待摊费用 查看全部回复
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家用电器销售 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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你好同学,应该一样。 查看全部回复
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Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
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为了虚增利润,防止连续3年亏损 查看全部回复
6100
这是哪里的截图,电子税务局么 查看全部回复
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严老师
借 事业支出-基本支出-日常公用支出-手续费 dai 银行存款 查看全部回复
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你提的这个问题的实质就是,会计和财务的分工。 整个财会工作可以按大类分为会计核算和财务管理,所谓会计核算,可以简单理解为账务处理,通俗点的说法叫记账;财务管理包括预算成本资金等管理工作。 在中小型企业对会计核算和财务管理的工作分工不是那么明确,会计人员也比较少,所以票据管理包括贴现就一般由会计处理。 而比较大一点的企业,会专门设置总账会计,往来会计,成本会计,票据管理,预算管理,税务会计等不同的岗位,由不同的财务会计人员分工,这样涉及到票据贴现的相关业务,就有专门负责票据管理的财务人员处理。 查看全部回复
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那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
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现在记账软件种类也比较多 查看全部回复
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金蝶和用友用的比较多 查看全部回复
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厚积薄发
对 查看全部回复
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二级科目可设可不设,想要把收入核算的更清楚,可以设 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
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你初始建账号的时候,如果没有勾选辅助核算,后面已经启用账套了,是勾选不了的 查看全部回复
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不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1200
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2870
哈哈老师
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
1464
税务师晓雨
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
1398
你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
2197
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2248
你好,你需要操作什么呢 查看全部回复
3992
是每个科目对应的代码,具有唯一性 查看全部回复
1537
财务报表,货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的,找评估公司出评估报告 查看全部回复
2806
2466
选择一般企业 查看全部回复
2319
微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2685
大部分用金蝶用友 查看全部回复
1676
正常是更正申报 查看全部回复
3682
同学你好,原始凭证没有要求必须要合同,可以看公司内部是否有要求 查看全部回复
2554
需要 查看全部回复
1508
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2119
收到款项是吗? 查看全部回复
1140
提示参保单位编号和基本信息单位编号不一致 查看全部回复
1577
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2338
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2526
刘淑萍
如果非资金考虑的话,还是建议选择有进销存功能的财务软件。因为采购食堂物资的进销存用人工核算的话,出错误的风险会非常的高,而且不利于采购分析。如果以后规模扩大或者迎接某种检查,原始数据是否完整会存在很大风险。 查看全部回复
看一下库管系统有没有红冲功能 查看全部回复
1917
按公司提供的来 查看全部回复
2540
你好,方便发一下截图么 查看全部回复
7296
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2654
同学你好,你要先确认一下酒店用的是什么核算系统 查看全部回复
2291
秦枫老师
你的意思是两家单位同时发的工资 可同步在自然人扣缴客户端 查看全部回复
1829
做账时与总公司遵循同样口径,按会计准则的核算。 查看全部回复
2130
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1544
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2717
1704
你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
2397
进固定资产 查看全部回复
1726
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