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王苗苗老师
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
1261
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1183
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
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按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
3129
patience
需要 查看全部回复
1993
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1258
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3053
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1298
在的 查看全部回复
1081
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1395
tammy老师
计入管理费用办公费 查看全部回复
1059
杨老师
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5348
你是开具方还是收票方 查看全部回复
1684
都可以 查看全部回复
1489
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1441
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1295
是的,一般加油站的充值卡,开的是不征税发票。等实际消费时会换开正常税率的发票,这样的发票才能税前扣除。 查看全部回复
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维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1283
可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
4304
安叔老师
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
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普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2392
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1814
可以开具纸质发票的 查看全部回复
1956
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
云峰老师
你好同学 如果在入账确认或用途确认后发现的,可以通过电子发票服务平台“红字发票确认信息录入”模块录入红字信息,系统会自动根据销方情况生成相应表单。 如生成“红字发票信息表”请提示销方通过税控开具红字发票,如生成为“红字发票信息确认单”请提示销方通过电票平台开具红字发票。 查看全部回复
1735
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1193
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
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给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1590
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1321
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
907
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
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登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
4801
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
1097
李伟老师
有实际业务可以开具 查看全部回复
1625
andy老师
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1824
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1479
这个不影响的 查看全部回复
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机动车开具 查看全部回复
1585
相当于你们是异地出租不动产是吗? 查看全部回复
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在红字信息单模块查询以开具的信息单 查看全部回复
5286
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
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数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
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开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
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是忘了输银行账号了么 查看全部回复
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这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
1420
可以 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1426
*玉米*玉米粒 查看全部回复
2247
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
1998
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1877
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
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电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2258
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
3590
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2476
1496
是真实的业务往来么 查看全部回复
990
空调安装费需要计入在建工程科目,待安装完毕,交付使用后,将在建工程转入固定资产科目 查看全部回复
1996
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1692
应该开具全部的发票 查看全部回复
1414
去年开的纸质普票只能红冲 查看全部回复
1433
看对方索取不索取发票 查看全部回复
2875
普票还是专票,公司是一般纳税人么 查看全部回复
5256
你们是搬家公司吗? 查看全部回复
4796
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2451
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1784
Lucky
可以开具 运费发票 查看全部回复
1876
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1439
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1588
税务师晓雨
需要加盖发票专用章 查看全部回复
1944
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1622
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1745
2590
有影响的 查看全部回复
1872
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1831
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1129
两家烟酒店是两家独立的个体户么 查看全部回复
1513
没有增值税么 查看全部回复
1484
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
924
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1788
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3016
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2197
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1846
理论上是不行的 查看全部回复
1281
1352
增值税是月报么 查看全部回复
1527
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
不可以 查看全部回复
1778
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2403
可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
3390
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1867
是数电票试点企业么 查看全部回复
2456
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1557
不可以哈 查看全部回复
1768
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2166
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2375
服务费是什么性质的? 查看全部回复
7912
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