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Annina老师
具体什么业务呢? 查看全部回复
3320
李伟老师
您合同具体签的是什么业务 查看全部回复
4529
是的 查看全部回复
1207
杨老师.
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1404
王苗苗老师
40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
1595
李可可
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1540
西贝老师
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1379
patience
收到 查看全部回复
1173
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
1263
可以 查看全部回复
1310
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1284
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1125
andy老师
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2139
是电子普票么 查看全部回复
1168
安叔老师
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1043
是什么开票系统 查看全部回复
2049
杨老师
还是可以开1个点 查看全部回复
1826
没有的 查看全部回复
1192
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1619
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1493
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2177
哈哈老师
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2859
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1682
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8461
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1115
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2327
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2454
是售卡方给销售方开具发票吧 查看全部回复
1113
符合免税的规定么 查看全部回复
2047
3应税服务中止 查看全部回复
1887
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
1945
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1743
3006
开票内容是什么 查看全部回复
2209
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
2005
1580
2458
陈爱琳
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
2189
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2547
你可以分开开具,一张开材料,一张开安装费需要写备注 查看全部回复
6158
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
3620
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6192
是不是2021年12月27日开具的发票金额不仅仅指之前付的1000 查看全部回复
2173
甘老师
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6273
是小规模么 查看全部回复
1880
wam
对于是按季申报的,5月开票17万元,如果第二季度的开票额低于30万元,免增值税。 如果第二季度开票额高于30万元,减按1%征增值税 查看全部回复
4828
公寓在A名下么 查看全部回复
1706
4849
清岚
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3516
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3679
1837
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
6411
2023年小规模开普票不可以开具3个点 查看全部回复
3816
外贸公司出口货物可以开具普票,没什么影响 查看全部回复
6904
开具普通发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
5766
许老师
意思是之前开具的专票政府部门不退了吗? 查看全部回复
2744
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8591
小妮老师
稍等 查看全部回复
5486
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1637
孙老师
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2381
按1%征收率 查看全部回复
8274
这只是个提示 查看全部回复
1755
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
6549
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2483
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8064
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7228
同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
6445
可以,个别个体户确实是没有对公账户信息的 查看全部回复
4668
tammy老师
普票没有规定 查看全部回复
5335
如果在印花税征税范围内需要交印花税,税率要看开票内容;企业所得税,如果属于小微企业,应纳税所得额在0到100万之间是2.5%,100万到300万之间是5% 查看全部回复
9200
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2899
需要 查看全部回复
3866
对方是事业单位可以不用填写纳税人识别号 查看全部回复
5915
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2348
小小
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6637
一般纳税人一般来说收到的普票是不可以抵扣的,除非是农产品收购发票、旅客运输、火车票等之类的 查看全部回复
2509
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7107
要的 查看全部回复
2857
小规模企业现在就算开15万的发票,也不需要交很多税 查看全部回复
3264
高老师
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
含税抵扣销项税? 查看全部回复
2386
普票的销售方信息要齐全,购货方可以只打名称和税号 查看全部回复
1596
1、是的 查看全部回复
3808
公司是一般纳税人吗 查看全部回复
5103
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4031
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3655
在的 查看全部回复
6185
你们的普票应该是代发工资那一部分,选择的差额扣除 查看全部回复
3357
你们不能填10万,要小于10万 查看全部回复
8354
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2556
可以的。 要看你是什么业务,比如自产自销农产品就可以免增值税的。 查看全部回复
15583
按照物品数量,单价,金额开具 查看全部回复
2480
同学你好 农产品物流配送企业无法开具免税发票 查看全部回复
6169
Leaf
3865
对的,目前在试点 查看全部回复
2815
可以入账,但是22年汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2832
小规模纳税人开具3%普通发票免征增值税 查看全部回复
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