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李伟老师
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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Annina老师
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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哈哈老师
您好,可以啊 查看全部回复
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无偿拆借要视同销售交增值税 查看全部回复
8505
是 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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归老师
全部零申报就可以了 查看全部回复
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平时做账的时候:都可以借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税(有留抵就在借方) 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7542
而已老师
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6795
悠悠老师
现在的政策进项税是只要是生产经营产生的,都可抵扣。要加18万元,但题目举例是2005年。2005年的政策不一样。 查看全部回复
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是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
8514
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
一般申请出差几天,几天都有补助的 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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王老师
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
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您好,这种售后维修一般计入到销售费用里 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
施工方有农民工专户 查看全部回复
8280
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
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您好,对方是公户? 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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你好,需要手动填写的 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
9387
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
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没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8163
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
8541
Karina老师
7893
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
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取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13275
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7200
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11907
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8370
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
8955
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
6174
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7254
业务招待 查看全部回复
5400
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8928
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6957
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6552
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
9828
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8658
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7398
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6210
是的 查看全部回复
6453
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6111
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8604
肯定得一致,审批表上的出差人员就是实际的出差人员,差旅费报销单上也肯定得是这个人。 查看全部回复
15021
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
7866
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7245
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9810
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6732
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