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王苗苗老师
如果是补给你们公司,然后再发给环卫工的,收到补贴记到营业外收入,发给环卫工,记到应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4003
哈哈老师
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6962
Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
6125
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4442
陈米老师
办公用品金额大么?如果金额大,符合条件的就要计入固定资产,需要对方补开发票。 查看全部回复
4222
大宁老师
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4635
您好,图片没有截全哈,金额没问题的话这样做是可以的,摘要可以再补充一下日期、目的等内容便于后期查看 查看全部回复
3935
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4223
高老师
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
9894
venus老师
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
3942
税务师晓雨
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21512
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5181
你好,是什么业务产生的备付金? 查看全部回复
4246
李伟老师
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4171
直接转销法是指在坏账损失实际发生时,直接借记“资产减值损失-坏账损失”科目,dai记“应收账款”科目备抵法是指在坏账损失实际发生前计提“坏账准备”,待坏账损失实际发生时再冲减“坏账准备”。 查看全部回复
3362
你们这样做的目的是什么? 查看全部回复
5646
可以的 查看全部回复
3417
甜甜老师
会计是按权责发生制入账,4567月的提成应根据受益对象计入相关成本费用科目,分录参考: 借:相关成本费用6万 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4459
归老师
员工借款给公司么? 查看全部回复
6005
你这个作个人借款处理,不涉及个税。 查看全部回复
4554
你好,同一公司从一个公户转款到另一个公户用途填转款就行,提现用途是备用金, 查看全部回复
13510
你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
5300
COCO老师
是金额大的换乘几份金额小的票吗 查看全部回复
5698
andy老师
如果是用于公司的支出,都建议先打到公司,然后再用于支付 查看全部回复
4456
小黑
股东借款以后是要还的,用往来科目,投资款用实收资本 查看全部回复
5262
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4713
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3617
这个看你们股东是怎么约定的,可以自己协商,先把C多缴纳的退还给C,剩下的再按比例分 查看全部回复
3284
李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4727
Annina老师
最好备注上 查看全部回复
4316
4413
你得这些数据还远远不够,算不出来 查看全部回复
4062
个税发多少申报多少 查看全部回复
6390
不同公司主体之间相互周转资金都需要平账的 查看全部回复
11317
对公转账 查看全部回复
11151
冲销其他应收 查看全部回复
6201
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4919
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5852
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4544
而已老师
做到实收资本里面,建明细 查看全部回复
6265
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7726
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9258
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4530
属于工资就备注工资,没有什么好藏的,没有必要 查看全部回复
11417
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6734
其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
4601
你好,可以 查看全部回复
4855
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7598
你好 查看全部回复
5658
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45529
只要是实质上是实收资本就可以记入到实收资本 查看全部回复
5184
这个月补做 查看全部回复
6588
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3771
股东打过来计入实收资本就行 查看全部回复
6057
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
22707
最好用银行发 查看全部回复
5832
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4878
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4122
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4257
您好,股东实际出资是需要交印花税的 查看全部回复
5004
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
5463
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
3978
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10584
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4644
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7569
可以 查看全部回复
14697
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16722
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6903
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28629
您好,影响不大,实质是投资款就行。 查看全部回复
10098
您好,只要是公户就可以,备注投资款就可以 查看全部回复
9954
您好,对分录就是这么做。 查看全部回复
6984
可以直接用网银转 查看全部回复
7830
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10035
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
10179
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10269
不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
15894
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7146
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14256
Karina老师
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
7821
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6732
不需要再从银行支付 查看全部回复
6768
归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14265
你好,直接摊销完即可 查看全部回复
10278
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10872
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10926
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
7128
不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
6039
可以开发票,借:银行存款2万、应收账款剩余货款、dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税 查看全部回复
7722
发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
8955
1、取得政府退土地款借:银行存款 dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
7678
xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
1008
这个抽样检测后,货物是不是就相当于使用了,没有了 查看全部回复
373
意思是中途建账么 查看全部回复
717
原分录是什么 查看全部回复
798
你说的剩余金额应该是充值金额吧,就是充值多少剩多少 查看全部回复
988
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