老师:出差有餐费补助,但是员工有张出差期间的餐饮发票。 1.如果是自己吃的,是不是就不能报销餐饮票 2.如果是招待,能报销吗? 遇到这种情况应该怎样处理?公司差旅制度没有明确规定。 3.如果是招待,报销了发票金额,是不是当天餐补就不可以报销? 实际工作中,还有更好的方法吗? 谢谢老师!#工业制造#
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您好,我们出差,我定的房间,每一间价格不一样,有的高有的低。因为单位报销需要酒店流水,酒店给开的流水,流水上每一间房间的价格是总价格的平均价。六间房流水上显示的平均价总和和最后开出的发票总和是一样的。请问这样可以吗#出纳#
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刚成立的劳务公司,现在开始找代理公司办劳务资质,需要给50个人交社保两个月,个人部分由企业承担,但是这两个月不会给这50个人发工资,,,所以社保这边一下子增加50个人,但是个税那边却没有增加,职工薪酬也没有增加,该如何处理这两个月的社保费用?#建筑工程#
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工资表应发工资是67036.48.实际发放工资是66828.48,然后有个员工因为之前公司出钱配一台摩托车,然后现在他辞职,所以把摩托车卖出,还少了,扣了员工208块钱,这个208块钱做到哪个科目里面去。#出纳#
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你好,我想问下,我们是村集体聘请的物业管理公司,每年租金都是我们公司待收取,合同甲方是村委会的,我们只收取一部分的租金,我是和物业公司签订的劳动合同,现在村委会的出纳要求我把合同上传上农村集体经济管理平台上,这个平台就是村里做账审批的一个平台,账号这些都是村里出纳有的,合同这些我们都是没有正本,只有自己复印了一份保存的,我认为出纳要求我做这个,是不是超出了我的工作范围,我是物业公司的会计#物业#
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你好,我想问一下,我们出纳,少扣别人一天300多的工资,然后因为发工资时候是没扣除这一天工资,相当于多发一天的,所以就有个人所得税8.59,然后现在他把这300扣款转给回公司,也就是不需要再扣除这个8.59税了。然后公司就是需要把这个8.59个人所得税退还给员工对吗?#出纳#
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您好,我们企业是房屋租赁企业。我现在正在做汇算清缴。我们加价代收租户的电费,然后以正常价交给北京市电力公司。本来加价代收电费应该进收入,代付应该进成本,但是我都忘记进了。我打算入在今年2024年的账上,交增值税和滞纳金。那请问我现在汇算时需要调增电费收入,调减电费成本吗?#房地产#
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开票税率是13% 10个点 客户下单12500元(不含税)需要过账 所以多开了金额 直接转过来25900元(含税的)需要扣掉税点再给他对公转回去 请问这个怎么算 多开的金额也要扣税的#房地产#
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老师晚上好!请教一下,幼儿园为了增加伙食费支出给老师造了一个伙食费表,每月每人扣600元伙食费,没有在工资里扣,只是为了增加园里的伙食费支出,和老师们的工资没有任何影响,这种账务怎么处理啊?#出纳#
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