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高老师
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7679
Annina老师
该收的收回 查看全部回复
3100
如果工资发放完毕,还没计提当月工资,应付职工薪酬应该没余额, 查看全部回复
6778
易老师
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
2994
Amy老师
不用做暂估 查看全部回复
3336
微尘
可以的 查看全部回复
3583
李钢老师
其他应付款,还有余额,没平 查看全部回复
4619
大宁老师
利息收入在dai方不是红字的,如果在借方会是红字 查看全部回复
3458
莹老师
收到钱先计入预收,在学期内分摊计入收入,买菜等支出计入费用。 查看全部回复
5113
Icy 何
1等于2,代扣代缴的个税实际不是企业的税,只是帮员工交的。所以对于企业来说还是为职工支付的费用 查看全部回复
4215
M老师
一般情况不相等 查看全部回复
6333
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5800
这个需要具体查账找原因 查看全部回复
8257
若鱼老师
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
10555
调账还是调报表? 查看全部回复
2751
借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
3482
借方减去dai方后的余额 查看全部回复
2733
最好过一下应收账款 查看全部回复
3390
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3894
不对,交了社保就是平的 查看全部回复
2973
收款时借:银行存款 dai;预收账款 开具发票借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2228
收不回的原因说明,领导签字审批 查看全部回复
2728
可以启用辅助核算 查看全部回复
3980
而已老师
是的 查看全部回复
3120
开票没 查看全部回复
3615
为什么在dai方? 查看全部回复
3194
查一下是不是未做减免。 查看全部回复
4797
应交税费dai方你看下是否是这个月要交的税款 查看全部回复
2459
如果盈利的,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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安叔老师
支付的装修款么 查看全部回复
2281
发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
3129
调利润分配 查看全部回复
2944
汇总转账凭证和汇总付账凭证都是根据库存现金和银行存款dai方设置的 查看全部回复
3880
冲红未开票收入,再按照发票做 查看全部回复
2878
补提 查看全部回复
3111
这个根据公司实际情况设置,比如回款好多,好久回款,提前回款,奖金多少来定 查看全部回复
4612
3682
Karina老师
按这个225万的收入确认销项税哦 查看全部回复
3708
你系统建账的时候应该录入了这笔应收的期初数据的呀 查看全部回复
3466
看应收账款明细账啊 查看全部回复
4263
张老师
3507
1.a?c?d 查看全部回复
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
3480
往来借银行,dai其他应付 查看全部回复
3106
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(2017年)后,其发生的坏账准备应通过“信用减值损失”科目核算,不再通过“资产减值损失”科目核算。 查看全部回复
3233
资本公积是资本溢价,而这里是设备作为投资入账,视同缴纳投资款,因此为实收资本或者股本 查看全部回复
2716
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3380
损益类科目发生额在借方表示 查看全部回复
3593
后期要开发票出去吗? 查看全部回复
3807
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3785
venus老师
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3788
财务费用是损益类科目,损益类科目只有在结转时在dai方。如果用财务软件做帐,自动结转损益及财务报表在提取数据时可能会有错误,为避免出现这种问题,损益类科目除非结转计在借方 查看全部回复
5529
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
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费用当时是怎么做的账,后面的冲平是怎么冲的呢? 查看全部回复
4281
那工资是总公司账户发出去的吗 查看全部回复
3834
有的发票不符合抵扣范围,或者有的发票已认证抵扣了,但因为退货和需要重新开具等原因要进行红冲,就会有进项税额转出的情况。 查看全部回复
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借管理费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai应收账款,应交税费一个税,其他应收款一个人社保 查看全部回复
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确认无票收入 查看全部回复
2927
筱粒老师
合同资产是指企业已向客户转让商品而拥有收取对价的权利,并且该权利取决于时间流逝以外的其他因素。 应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。 合同资产与应收账款都是企业拥有的有权收取对价的合同权利 查看全部回复
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属于收入的转收入 查看全部回复
3193
dai方表示增加啊 查看全部回复
3239
可以建立一个台账,根据付款要求设置收款条件,然后再统计回款比例 查看全部回复
3733
可以这样做调整,不会对查看账目造成什么大的影响 查看全部回复
7867
其他应付款 查看全部回复
3199
可以 查看全部回复
2981
如果你是付费用,发票没有到的,可以挂帐,发票到了,冲其他应收款 查看全部回复
2946
公司真实的费用就可以 查看全部回复
3292
先算出一个,另外一个用总数减 查看全部回复
6429
4314
借预收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
4055
那个,两个客户应该都记入应收账款 查看全部回复
4924
下面的应该是应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2963
归老师
一般的差额计税的话会在应交税费下设置简易计税科目 确认收入的时候 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 查看全部回复
3430
有就填具体应收账款金额 查看全部回复
6143
没问题 查看全部回复
2895
是的,之前账务处理有问题 查看全部回复
2756
是的,他的账务处理有问题 查看全部回复
2856
应付代放 查看全部回复
3234
只有银行存款支付才盖银行付讫章 查看全部回复
3066
最好是走其他应收款 查看全部回复
3553
1.借:资产减值损失1000 dai:存货跌价准备1000 查看全部回复
14950
(7)中要求计算的是采购成本,那么是需要计算(6)中的成本的 查看全部回复
2570
mila老师
购车的固定资产,应该是大额支付 查看全部回复
3933
3845
是受托加工吗? 查看全部回复
3226
没有发票,做不了费用,只能最为一种对个人的债券,借应收款 查看全部回复
4170
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4038
您收到款,借银行存款dai预收账款 查看全部回复
8635
为什么需要调呢? 查看全部回复
3344
梦梦老师
资产类期末余额=期初数+本期借方发生额?本期dai方发生额 查看全部回复
3814
哪里不明白? 查看全部回复
3279
对的 查看全部回复
3645
是什么票据? 查看全部回复
3677
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3544
李伟老师
你好 查看全部回复
5046
夏老师
正常 查看全部回复
3318
打折部分开具红字发票,根据红字发票入账,如果已结转成本,打折部分对应的成本应红冲。收到190万 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2609
说明是别人差你发票 查看全部回复
5548
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3930
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