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高老师
具体业务是什么?能描述的再清楚些吗? 查看全部回复
3285
王苗苗老师
按照你的思路做账的话,举个例子:你们公司销售了1000万的货物,你直接借:银行存款 1000万 dai:库存商品1000万。利润表上的数据是0.利润=收入-成本=0-0=0. 查看全部回复
3510
哈哈老师
因为滴滴公司肯定开票了,就只能正常做账和老板说一下这个情况 查看全部回复
2979
清岚
财务章和人名章 查看全部回复
3349
如果你买来直接就使用了可以这么做 查看全部回复
4303
不计提可以在缴纳税款时 借 :营业税金及附加-城建税 dai:银行存款 为了方便查账,建议还是每月末计提 查看全部回复
3083
建议还是分开打印,别打印一张纸上 查看全部回复
3265
夏老师
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3597
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4465
不一定代表总账,会计账簿包含了总账明细账呢 查看全部回复
3536
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3834
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4338
venus老师
同学不影响你结账 查看全部回复
3408
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3231
操守为重
是的 查看全部回复
4035
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3769
梦梦老师
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5788
什么票款,是你们的收入吗 查看全部回复
4574
如果借款时做的其他应付款,那就按你说的做 查看全部回复
3892
银行存款是补的差额 查看全部回复
3602
合计数 查看全部回复
5892
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
4990
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
5548
你好,计入销售费用 查看全部回复
4077
dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
3846
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2950
银行存款、材料采购或者在途物资 查看全部回复
4851
借:银行存款 dai:管理费用-利息收入 查看全部回复
3758
你好,如果实际业务属于主营,就是这样做的 查看全部回复
3357
你好,你理解的对 查看全部回复
4019
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4123
你的问题是什么 查看全部回复
16300
可以这么做 查看全部回复
3147
andy老师
如果是果树,记到生产性生物资产没有错 查看全部回复
4174
你好,根据发票信息 借:管理费用/销售费用/制造费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:预收帐款 查看全部回复
2703
借银行存款dai固定资产清理,调整处置固定资产的那笔,借固定资产清理 累计折旧dai固定资产,固定资产清理差额转入营业外収入或支出 查看全部回复
4169
Amy老师
4728
如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
3936
你好 查看全部回复
5245
Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4272
按照委托加工处理: 查看全部回复
3673
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3810
卖出商品 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
4027
这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
4464
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5386
悠悠老师
对的 查看全部回复
4188
第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
4926
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3571
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3832
这种情况一般都是给你钱的公司代扣代缴个税 查看全部回复
4590
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
3495
通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
3566
直接记入到费用就行 查看全部回复
7918
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
6957
借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
4066
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3182
对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3897
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5044
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
3618
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4614
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4423
大宁老师
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2907
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3462
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4256
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4205
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5155
你好,可以 查看全部回复
3644
可以补提,通过应交税费~所得税 查看全部回复
2891
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3886
一次性税前扣除,你认为的方法是错的。一次性税前扣除是通过填写申报表实现的,账上还是正常计入固定资产,正常折旧 查看全部回复
3225
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4264
购销合同印花税税率万分之三 查看全部回复
3317
李钢老师
1个账套,分项目进行辅助核算,财务软件都有这个功能 查看全部回复
3592
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3486
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4046
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4092
dai方计入到实收资本 查看全部回复
5818
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3305
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3418
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
3255
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4327
对就是这么做 查看全部回复
3423
你好,也可以 查看全部回复
3828
你的账记错了 查看全部回复
4609
新公司建账,期初数都是0 查看全部回复
4548
购买时: 借:交易性金融资产 dai:银行存款 赎回时: 借:银行存款 dai:投资收益 (亏损在借方) dai:交易性金融资产 查看全部回复
4333
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
3851
记其他货币资金——微信 查看全部回复
6644
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5906
Afei老师
代发?你们是用工单位单位吗? 查看全部回复
4029
可以的 查看全部回复
4125
你们开立私户是不符合相关制度规定的,这样操作是有风险的。一般公司银行账户会有基本户和一般户,我们会以银行名称+账号后四位或六位区分,比如银行存款-工商银行456234,银行存款-建设银行478964 查看全部回复
3812
你的是网络版吗?建议打一个客户电话 查看全部回复
5838
Annina老师
公司给员工租房是的 查看全部回复
3479
补充一下个税的问题,参照地方税局的回复:国家税务总局厦门市 12366 纳税服务中心 2020 年 5 月 11 日对于问题“公司收到海沧区新引进人才补助,再转支付给个人,需要代扣代缴个人所得税吗?”答复如下:若是政府直接给予个人的奖励,根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条第一款第一项规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。区政府直接给予个人的奖励,不符合上述条件的政府奖励,应按照偶然所得征收个人所得税。 查看全部回复
5304
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3436
没有发钱就不是实发,也不需要记发工资的分录 查看全部回复
3873
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
2984
你好,是的 查看全部回复
4000
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