登录/注册
哈哈老师
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6750
Annina老师
是的 查看全部回复
13275
李伟老师
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11718
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21735
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19971
可以 查看全部回复
14967
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
而已老师
您好 查看全部回复
7110
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6795
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6885
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
7713
归老师
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9864
需要 查看全部回复
7182
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7488
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7362
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
10593
选择企业缴费 查看全部回复
5571
高老师
7623
您好,一般来说收付款都是通过公账进行交易的零星的费用报销可以用现金来报销。您说的做银行流水是指什么情况? 查看全部回复
20727
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16389
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17694
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10620
您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
6804
andy老师
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14346
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7785
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7866
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8316
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7533
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6462
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12960
您好,可以参考一下 查看全部回复
8100
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9333
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10845
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7254
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8064
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24318
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11637
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8658
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28710
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12267
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9621
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6174
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10422
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10071
这个已经给你说过了 第一行的数字删除就可以了 查看全部回复
10440
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11223
附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
7299
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7758
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10629
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11907
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8829
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12096
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31167
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7542
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7839
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6210
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11304
第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
9576
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9180
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
10350
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
8298
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10044
8010
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11088
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6273
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7569
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9297
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6651
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
水资源申报表A表和B表有什么区别? 查看全部回复
10449
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6597
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6363
必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
9531
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
6984
(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
8172
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8676
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7632
这一栏“本年累计”与“本月数”相同已申报而未缴纳的税额 查看全部回复
29366
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13847
根据经营需求可以登记成小规模或者一般纳税人,两者自己选择,默认都是登记成小规模 查看全部回复
11941
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9913
亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
7531
如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
7915
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9449
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8770
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
10768
在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
12090
你主要说的是关于自产货物给职工发福利怎么计算增值税吧?增值税上是视同销售的。增值税的计算方法参考如下: 查看全部回复
12679
您好,取消认证环节目前税务总局还没有相关政策,目前只是由手工扫描需要抵扣的纸质发票,调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票,然后会自动带到增值税申报表中。 查看全部回复
7518
根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第一条和第二条规定,增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
10108
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载