A公司是广告代理商B公司的中间商,A公司收到客户广告费后再按照成本价转给代理商B,C公司要充广告费找A先垫款充,次月再转广告费给A公司,A公司同意并且将成本价广告费转给代理商B公司,B公司将广告费充进账户,当月开了进项发票给A公司,A公司于次月收到C公司广告费,并且开具销项发票给C公司。我想知道代垫广告费怎么做账,然后所有的会计分录怎么写#出纳#
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处于工业企业,工作上是往来对账,确定销售金额,开具销售专票。企业和一家大客户实行寄售交易制度,每月往来核对出入库数量,本月领用数量,根据领用数量开具销售发票。但是双方确认的库存数量差异巨大。年终结算客戶明显差异100w的金额,和库存数量少于我方库存数量70多万,这种情况是否属于对方盘亏导致?该如何处理?怎么处理风险?#出纳#
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老师,我们公司账户付给个体工商户经营者本人的账户,然后对方是以个体工商户的名义开票给我们的;对方开给我们发票上的账号就是经营者的账号,那这个账务是怎么处理哈?能直接抵掉不?还是只能当做挂账 借:其他应收款-xxx 贷:银行存款 收到发票 借:原材料 贷:其他应收款-xxx 这样处理可以吗? 谢谢#出纳#
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老师,我们公司账户付给个体工商户经营者的账户,然后对方是以个体工商户的名义开票给我们的;对方开给我们发票上的账号就是经营者的账号,那这个账务是怎么处理哈?能直接抵掉不?还是只能当做挂账处理了#出纳#
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我们公司买一家公司的货物,一共购买了1981531元的货,商量着少付款4331元,就是总货款是1981531-4331=1977200,对方共开发票1972869元,对方说4331在发票里给减去了,请问发票给开够了吗?#出纳#
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有人拿十几年前的政府欠条要求付钱,现在账面上往来款没有这个人名字, 想问一下能否知道十几年前是怎么处理这项未能支付的应付账款,或者怎样才能查到这笔应付账款,以及现在如果支付该如何处理,麻烦了,谢谢#出纳#
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您好,我们2022年购买货物1158506.5元 2023年购买货物823024.5元 合计付款1907200元 欠款74331元 后面两个老板说4331元不给了 给开了1902869元的发票 请问发票给开够了吗#出纳#
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您好,我们2022年购买货物1158506.5元 2023年购买货物823024.5元 合计付款1907200元 欠款74331元 后面两个老板说4331元不给了 给开了1902869元的发票 请问发票给开够了吗#出纳#
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我是购买方,5月收到张发票没有抵扣,到8月的时候发生了部份退货,开具红字信息表时错误勾选了已抵扣。销售方开具了负数发票。到今年又发生了部份退货,要开具红字信息表的时候才发现这张发票未抵扣,但是已经开具了部份负数发票,怎么处理好#房地产#
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老板两家公司A和B均小规模 都是咨询服务类公司。A开票收入少 但员工工资及报销都在A发放;B开票收入较高但成本很少基本没有。导致 A亏损 B盈利企业所得税挺高 请问可以用A给B开票吗增加B成本 比如A给B开咨询类发票 B转A算作在A发放工资 请问有无风险 但A公司人员确实服务AB两家公司 会定性为资金回流或者虚增成本吗#房地产#
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门店之间调货,门店之间独立核算,我想着根据门店之间的调拨单,先抵消处理,月底统一按成本价结算记账,开发票。收货方有成本票可以税前扣除。但是这样会涉及增值税。老师,这种情况不开发票行吗?有没有更好的门店调拨处理方法?#服务业#
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我是承租方,出租方租赁车,我买了他的车买了又卖了,出租方给我开的有租赁的发票,我现在要卖这个车,我想问一下这一年的租赁费成本要开出去吗?之前的我把租赁发票直接就改成主营业务成本租赁费。现在车要卖想把之前的租赁费也一并开出去怎么弄?#服务业#
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你好,想问一下,我们公司7月份的时候找人做了广告牌,付款后让他们开发票,但是他们说晚点开,之后十月份的时候又找他们做了一次,这次的款还没有付,可能得明年才能付了,他们说到时候付了两次一起开票,这样可以吗?#出纳#
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老师,我想问下我公司外购砂石销售出去,开票内容是砂石,我们要收到成本发票的开票内容是不是也要是砂石,。还有就是如果我们购进去的砂石供应商不给发票,我们只有销没有进项,这个怎么处理#其他行业#
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个人代开运输发票,税务要求车自重超过4.5T要道路经营许可,要运输合同。运费是从火车站点到厂里的运费,和我们签合同的是A,付款也是付给的A,A另找的两个司机拉货(司机车子的道路许可又挂在别的公司,拿不出来),这个运输发票要怎么开才合规。#运输业#
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客户是国企,我跟客户结算是先开票再经过各部门签字再通过银行转账给我,我可以在数电票(普通电子发票)备注栏写上:本发票不代表购方付款凭证,款项实际支付应以什么行什么帐号转账记录为准。这样以后有纠结,这个发票可以做为证据吗?#出纳#
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老师,您好,一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题,比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税),但是11月份供应商只开了80万的发票,这100万的货已经全部销售, 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票,暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69,报表跟实际对不上,这个要怎么解释啊 #商业#
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2022年1月7日向A公司销售商品,A公司已验收,该批商品成本3,000.00元,已开具增值税普通发票,发票注明不含税金额50,000.00元,税金1500.00元,兴业银行东湖支行8585* 张户收到款项51500.00元。 #出纳#
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有个客户A从京东店铺购买付款了一台机器6688元,然后B公司又帮他向我们公户打款12873元,A要我们开发票18390元,18390-6688多开了11702元补8个点930元的税金,现在要我们打回12873给他,这中间产生什么影响吗?#出纳#
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我司是船代,收入为代收佣金,以开票金额确认主营业务收入,代收金额为主营业务成本,收入-成本=佣金。代收费用有人民币和美金,有以下问题: 1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可 2、跨月开具发票因美元汇率变动导致票面金额和主营业务成本不一致,是否有税务风险 #运输业#
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