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请问员工报销当时从对公户给打的钱,当时没有提供发票,先打的钱,可不可以做会计凭证,借:其他应收款-某某报销 贷:银行存款 把发票拿回来 借:某某费用 贷:其他应收款-某某报销可以吗#房地产#
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我们是收款方,11月收到一笔钱,当月已经给对方开票了,现在对方反馈说她12月公司封账之前没报销了,现在公司不给报了。让我现在冲了11月的发票,现在重新开一张。这发票已经报税了,现在冲上年的发票有什么麻烦吗?#其他行业#
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请问,我公司目前有一笔厂房租金收入,从23年7月至2024年7月份的租期,需要缴纳增值税、附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税,我现在是全部挂在账上,没有缴纳,其中增值税是重7月开始确认收入、计提在待转销项税(增值税发票对方要求租金支付完成后再开具)记在这个科目对吗!我们属于小规模纳税人,现在跨年了我12月的账怎么做,用待转销项税对吗!年底需要把待转销项税税转出吗!把这些税费科目全部挂在账上可以吗!主要公司目前也没有钱缴纳税款。保税时怎么报#房地产#
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怎样向老板提出以微信转账的方式报销垫付款和货款不合规的建议?请问理由该怎么说?针对现有未开发票(可能无法开票)的报销款该怎么处理?有收据和付款截图的可以给其报销吗?报销垫付款、货款的正确做法是什么?#餐饮酒店#
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老板两家公司A和B均小规模 都是咨询服务类公司。A开票收入少 但员工工资及报销都在A发放;B开票收入较高但成本很少基本没有。导致 A亏损 B盈利企业所得税挺高 请问可以用A给B开票吗增加B成本 比如A给B开咨询类发票 B转A算作在A发放工资 请问有无风险 但A公司人员确实服务AB两家公司 会定性为资金回流或者虚增成本吗#房地产#
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我们是这个月注册的公司,员工帮企业垫付了水费电费还有因公外出的车费,但是发票下个月才开出,跨年了,需要做资产负债表吗会影响吗,员工垫付和车费报销应该怎么入账,还是等到下个月拿到发票入账#出纳#
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老师,您好,一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题,比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税),但是11月份供应商只开了80万的发票,这100万的货已经全部销售, 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票,暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69,报表跟实际对不上,这个要怎么解释啊 #商业#
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前几年预提的房租费用,现在没有发票,需要冲回来,是用以前年度损益科目吗?用了这个科目后资产负债表和利润表的未分配利润勾稽关系又不对怎么办?可以直接冲今年的费用吗?就不改以前报表了?#高新企业#
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老师,你好。我们公司租赁了房屋,财务使用使用权资产和租赁负债科目,我想问一下,公司收到房租发票如何计成本,但是使用权资产折旧已经计入房租成本。还需要适应递延所得税资产和负债调整睡税务吗?#出纳#
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我公司为知识产权服务公司 有合作律师为客户打官司 缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳 但法院开具的发票是原告(客户) 后续我们需要把钱报销给律师或者公司内部员工 请问这种要如何操作呢 我司并不能取得发票抬头是我司的发票#房地产#
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发现重复报销了怎么办,最近查费用报销表的时候发现九月份报销的一笔租车费用在十月份又报销了一遍,因为是数电发票当时九月份的报销没有做票据号码的备注,导致现在才发现。是一笔五百元的租车费用,数电普票。后续应该怎么处理呢?#出纳#
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