登录/注册
Annina老师
可以申请开票的 查看全部回复
6903
高老师
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8658
哈哈老师
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6516
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7839
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
归老师
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7461
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11601
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8262
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11223
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7200
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7209
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7326
安安
什么费用 查看全部回复
7470
李伟老师
你好 查看全部回复
7281
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7290
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8352
是的 查看全部回复
7182
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7965
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8883
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11574
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6831
对,没错就是从这进 查看全部回复
20277
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8613
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6561
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8307
Karina老师
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7488
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7848
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6462
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7794
汽车什么时候买的 查看全部回复
8793
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10458
您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
7533
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6705
王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6795
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12879
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7614
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6759
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7335
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6273
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7137
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8847
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9405
做会计分录 查看全部回复
7479
税务师晓雨
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10197
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7695
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8667
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7929
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11556
正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11412
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
6984
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
7542
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
8766
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8676
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7776
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
9990
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10431
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
10287
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9657
假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
7689
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9166
是的按照零申报就行 查看全部回复
11445
多大金额呢 查看全部回复
8200
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10076
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9146
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7739
比如第一行1388升等于1吨,上面有换算值 查看全部回复
27214
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8936
按照无票收入进行申报并缴纳相应的增值税 查看全部回复
14216
您好,收到进项发票是要认证的,自己开的销项发票是不用认证的税盘每月按时抄报和反写税盘即可 查看全部回复
10280
亲,对方给你们开具的是差额征收的发票是吗 查看全部回复
9938
多计提的部分金额大吗? 查看全部回复
9762
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16392
亲,你想表达的是你取得费用成本发票认证期限是多长 时间是吗亲 查看全部回复
8504
如果是站在餐饮公司的角度,学校如果把钱统一支付给餐饮公司,餐饮公司如果给学校开具发票,发票上面的销售方是餐饮公司名称的话,那餐饮公司在收到款项的时候 ,是需要确认收入的呢,分录 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(如果餐饮公司是一般纳税人的话 ,是需要体现销项税的呢); 查看全部回复
9769
您好,取消认证环节目前税务总局还没有相关政策,目前只是由手工扫描需要抵扣的纸质发票,调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票,然后会自动带到增值税申报表中。 查看全部回复
7527
正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
28609
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载