你好老师,我们公司上个月刚成立还没和员工签劳动合同和办理社保,老板拿来一些招待客户的餐饮发票报销,我入账了,还没给老板钱,我入账的分录是,借:管理费用招待费。贷:其他应付款款,请问老师对吗?#其他行业#
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a,b两家公司都是老板的,a向b借100万,a账上挂其他应付款,两家公司之前没有签合同,因为都是老板的,那这个借款其他应付款只能挂一年吗?如果一年还没还就变成长期负债?但是长期负债不是还要算利息吗?但是同一个老板也不用利息吧?还是能一直挂着其他应付款,等到某某年还了,再冲掉?#房地产#
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老师,最近刚准备入职一家润滑油销售企业,涉及购销存,交接时发现有些问题不知道该怎么处理,1.公司成立时间是2011年,是其他公司变更成现在的公司,银行账和现金从变更时2011年到现在账实不符,中间有好几个会计都没查出原因,现金存在没有发票账上钱多实际钱少,银行账多实际钱少的问题,如果接手该怎么处理这种情况?2.账上其他应收金额很大,其中包括股东投资未到账占大部分,其他应付款金额也很大,大多数是借员工钱用作公司资金周转,这样情况该怎么处理?3.公司交增值税所得税没交过,会不会有风险?4.公司收入按照出库单未开票做主营业务收入,成本按照进销差价和出库单成本核算这样核算方法有问题么?#商业#
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一个小微企业,现在工资暂时是零申报。法人给他自己买了社保。我想请教下,社保个人部分怎么入账?挂往来一直到正常经营再冲回来好呢,还是直接全部计入公司成本啊?有其他更合理的处理方式吗?#商业#
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老师好,我们之前有一个公司是民办非企业的,另一个公司是小微企业的,然后国家出了个证策,民办非企业2到4月三险享受减半征收,小微企业2到6月份享受三险免费征收。然后领导有个操作,跟社保那边申请退回了民办非企业2到3月份的社保,然后将退回社保的人员、金额补交到小微企业那里,这样他就可以少交社保费了,但是这个账务要怎么处理呢?政策和当时做账的分录是图片里的情况#服务业#
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去进货某个东西,之前有框子钱抵款。付了一点钱。 我做凭证 写的是借 库存现金 贷其他业务收入 借库存商品 贷库存现金 可是付款已经抵扣了 再入帐一个借库存现金不就多了 不写的话又差这个钱 #出纳#
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老师好,我公司是一个建筑劳务公司,现在一个项目正在施工中,公司有员工食堂,食堂购买食材,记账为借:应付职工薪酬-应付福利费贷:现金,月末,再借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用。请问老师,这样记账可以吗?#建筑工程#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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具体情况是这样的,我公司有一项出租房产的业务,年初的时候收到租金,然后按月缴纳12%的房产税。6月份的时候收到通知,我公司是小微企业,房产税可以减半征收,只要6%,我已经交了6个月的12%,那么接下来6个月应该不用再缴税了,具体该怎么操作?我要去税务局办什么手续吗?#商业#
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老师好,我公司为生产制造企业,上月其他公司需要员工帮忙,就派了几个员工过去,现在他们把去帮忙的员工的工资打到我们公司公账上,付款备注是服务费,要求我们开票,我们可以开吗?如果非要开那开什么发票(服务费还是加工费)合适,如果不开,那把钱退回去,让他们给员工付工资可以不?#工业制造#
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老师,公司是做家居定制厨柜,衣柜,和室内装修为一体的,销售欧派门窗,客户业主来我们门店下单,我们就向工厂下单,然后货到就帮业主安装,发生的,衣柜很多板材规格之类的要做库存商品吗?要怎么设置,整装发生的砖,沙石,工人工资,要怎么设置科目,能帮忙写一下分录吗#其他行业#
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老师问您一下,公司的应付账款怎么核对准确呢,之前的会计货品入库发票没到的时候做的暂估入库,但是没有写明是暂估,借的库存商品,贷的应付账款某公司,这样就不清楚我们到底欠对方多少钱了,咨询一下这样怎么核对呢。#其他行业#
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您好,老师,请问我之前买的金税盘需要直接计入费用里吗?借:管理费用440 贷:其他应付款440。还是借:应交税费-应交增值税(进)440 贷:其他应付款440 暂时还没有开过票呢,申报的时候需要把这个金额报上去吗#商业#
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老师早上好,请问一下:我司采购东西付款对方是对公账户付到对方的对公账户4600元,但是实际采购东西的金额是4360元,但是对方退还差额是退我司的对私账户,然后出纳操作是把这两百多块又从对私户转到对公户,备注表明某某公司退还款,我该怎么做账好呢?#物业#
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老师,请教一下,小微企业的认定标准是以什么为准呢?其中收入那一条是以上一年全年季报的应纳税所得额总额为准呢?还是以最终的所得税汇算清缴为准呢?其次,建筑行业再年底到底可不可以暂估成本呢?#建筑工程#
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老师,我们是一家郑州分公司(一般纳税人),之前是小微企业,今年申报税务年报的时候提示是非小微(不具备法人资格的分支机构),需要填写股东及分红情况,这个应该填写总公司还是分公司的,我们是独立核算的#建筑工程#
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老师,您好,我想问下,建筑行业中,总分机构是在同一地区的,分公司是独立核算,企业所得税的税率是按25%缴纳呢!这个我不明白,为啥不能享受小微企业的优惠呢?分公司独立核算要不要做年度汇算清缴,还是总公司汇总报汇算清缴就可以?#服务业#
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