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归老师
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5148
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6075
哈哈老师
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4734
Annina老师
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5364
可以开在一张发票上 查看全部回复
5958
月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
5760
借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
3915
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5769
一次性结转 查看全部回复
4284
账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
要得 查看全部回复
5247
登记 现金日记账和银行日记账要单独成册 查看全部回复
5499
李伟老师
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5139
高老师
您好 查看全部回复
6228
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5841
是的 查看全部回复
5589
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6057
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7344
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27909
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6867
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6462
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7938
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8856
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7947
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7011
应付账款的借方表示支付,dai方表示未支付 查看全部回复
14913
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6696
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11790
14724
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17082
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13545
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6966
可以的 查看全部回复
12447
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12942
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10629
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7596
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8163
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
5868
7578
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11970
可以 查看全部回复
6453
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8640
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9270
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9540
如果日记账和银行对账单的余额对不上的话,说明有哪笔分录做错了,需要找出这笔分录,反结账以后去修改错误的分录就行了。 查看全部回复
12375
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11637
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8352
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13149
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6471
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7362
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8055
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6741
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7389
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6570
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
6480
andy老师
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11610
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6264
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
8460
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
7569
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
9306
你是什么行业的 查看全部回复
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8343
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18135
生产成本根据当月产成品数量结转到库存商品,入库 查看全部回复
7254
可以转的 查看全部回复
10176
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7730
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10365
您好,咱本年利润年末是亏损还是盈利? 查看全部回复
9449
企业亏损不需要计提企业所得税,也不需要结转 查看全部回复
8325
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