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而已老师
你好 查看全部回复
8397
归老师
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8127
Annina老师
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11007
哈哈老师
对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
12492
李伟老师
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
10512
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14499
是的 查看全部回复
5994
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
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去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6462
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8271
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
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您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8658
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9738
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6876
可以的 查看全部回复
11124
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6795
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7560
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
6957
王老师
您好,这个最好结合业务进行调整。但是报表数据不可以随意编造。 查看全部回复
9180
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
可以 查看全部回复
5940
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6786
光租是13% 查看全部回复
6840
您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
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不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
在的,亲 查看全部回复
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不是 查看全部回复
6066
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12330
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13266
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35217
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7182
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
12843
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7866
我没遇到过这种问题,请别的老师帮忙解答吧 查看全部回复
6921
8766
要入库领料的 查看全部回复
14328
您好,您正在申报什么税?还需要填往来? 查看全部回复
7218
高老师
8991
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
10125
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8946
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10773
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7713
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8559
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
12996
这是所得税的季度预缴申报表 查看全部回复
7065
啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
7092
您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
8046
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
8055
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11952
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10620
COCO老师
首先来看应收融资租赁款,报表上有两处金额,都是应收融资租赁款,是同一个科目吗,是笔误写错了吗,还是是两回事? 查看全部回复
8433
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
第一个月用软件么? 查看全部回复
什么报表? 查看全部回复
7659
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
王苗苗老师
您好,会计上一般是资产负债表、利润表、所有者权益表、现金流量表。内部管理的话,通常有应收应付明细表、采购明细表、领用明细表、成本费用明细表等。具体的需要看老板需要哪些表 查看全部回复
10485
归朝杰
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9234
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7965
andy老师
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
14958
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7452
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14553
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13923
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
根据发生费用的性质分类入账就行,比如检测时用的材料是计入成本中来核算的 查看全部回复
13311
不是的,贵企业有关联企业并且存在关联交易的情况下需要填写 查看全部回复
8316
满一年就可以申请的, 实际经营期不满三年的按实际经营时间计算 查看全部回复
10314
您好,销售采暖炉是在经营范围的, 但是维修服务,没有在经营范围中体现,但是如果您是开这一次票是可以开的,如果日后经常性开这样的票建议加上维修服务的经营范围 查看全部回复
7425
结完账后拉财务报表,需要看明细的话把科目余额表给拉出来 查看全部回复
8019
需要公示 查看全部回复
10251
如果财务报表数据改变了,就需要修改申报的报表,如果只是按照税法来调增调减,那会计上的数据是不用调整的 查看全部回复
12384
只要账务上有单独核算的有研发费用就可以去加计扣除填写 查看全部回复
9774
是的,一线服务工作的人员工资计入主营业务成本,相应公司承担的社保也计入主营业务成本中,办公室管理层工资计入管理费用相应的社保费也就计入管理费用 查看全部回复
28350
点击撤销申报或者删除报表或者重置,只要意思是重新要填写意思的按钮,每个省份系统按钮名字不一样,就是这个意思,您找下 查看全部回复
9441
利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
13086
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20888
可以,成本通过工程施工来核算,统一再结转到主营业务成本中,就是这样的记账方式 查看全部回复
6568
在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
6837
您说的应该是实收资本-已归还投资科目:中外合作经营企业允许外方在合作期分期收回投资,合作到期后企业归中方所有。“已归还投资”核算中外合作经营企业按合同规定在合作期间归还投资者的投资,属于所有者权益的减项。 查看全部回复
7534
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9698
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10808
您好,期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金,如果期初有货币资金,那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写 查看全部回复
10668
数量、单位、单价都没有填写么? 查看全部回复
11616
您好,全资子公司报表合并,按照其子公司报表账面价值调整合并 查看全部回复
9589
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13281
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16392
根据《财政部 税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》附录《销售服务、无形资产、不动产注释》的规定,修缮服务,是指对建筑物、构筑物进行修补、加固、养护、改善,使之恢复原来的使用价值或者延长其使用期限的工程作业。因为建筑物或者构筑物的组成部分附属设备和配套设施是指:给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备和配套设施。 查看全部回复
19124
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