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答疑老师:云峰老师
同学,稍等 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
首先清理固定资产需要申报税费的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
浏览:1318
答疑老师:燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
浏览:1798
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
浏览:1375
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
浏览:1574
答疑老师:andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
浏览:1157
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
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是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
浏览:4893
答疑老师:杨老师
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
浏览:2224
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
浏览:2907
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
浏览:1975
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
浏览:2829
公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
浏览:2058
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