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答疑老师:李伟老师
正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
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答疑老师:李可可
上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销,这笔垫付跟供应商多开具的发票金额500元是相关的,是么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
浏览:1581
答疑老师:安叔老师
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
浏览:1603
答疑老师:谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
浏览:1426
答疑老师:patience
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
浏览:2025
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
浏览:1098
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
浏览:2775
答疑老师:云峰老师
同学你好/ 查看全部回复
浏览:2198
如果确实是公司经营发生的材料费,可以报销入账,但是一般无发票不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
浏览:1962
答疑老师:高老师
如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的 查看全部回复
浏览:2445
是双方都不开票了么 查看全部回复
浏览:3608
答疑老师:小妮老师
购买的材料不用备注 查看全部回复
浏览:15578
答疑老师:清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
浏览:6442
答疑老师:许老师
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
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材料成本差异 查看全部回复
浏览:2804
你们是小规模还是一般纳税人,发票是专票还是普票 查看全部回复
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