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Annina老师
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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可以开在一张发票上 查看全部回复
5958
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5490
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
7731
高老师
您好 查看全部回复
5571
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 现对确认企业所得税收入的若干问题通知如下: 一)、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。 (一)企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现: 1.商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方; 2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制; 3.收入的金额能够可靠地计量; 4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。 (二)符合上款收入确认条件,采取下列商品销售方式的,应按以下规定确认收入实现时间: 1.销售商品采用托收承付方式的,在办妥托收手续时确认收入。 2.销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。 3.销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单,可在发出商品时确认收入。 4.销售商品采用支付手续费方式委托代销的,在收到代销清单时确认收入。 查看全部回复
6498
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
不用注册成个体户 查看全部回复
6120
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5886
按照这个做就可以 查看全部回复
6975
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6084
归老师
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5544
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5625
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14112
签一个代付款的三方协议 查看全部回复
5877
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8532
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21204
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12501
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
4329
可以 查看全部回复
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直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
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不可以,可以分包 查看全部回复
27576
9567
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9000
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6300
是的 查看全部回复
5994
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7560
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8037
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6651
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7353
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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6786
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
直接在网上变更即可 查看全部回复
12825
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35109
可以的 查看全部回复
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22005
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6471
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8487
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7191
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6894
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6867
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9234
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32058
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7542
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10575
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8073
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5769
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19971
不用 查看全部回复
8280
11124
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
而已老师
7110
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6795
中介服务 查看全部回复
22716
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6588
是的,税务风险很大 查看全部回复
6714
都是平进平出有风险 查看全部回复
7947
1个点 查看全部回复
10638
7416
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14571
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7488
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12861
属于 查看全部回复
28368
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8361
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
可以暂估入库 查看全部回复
光租是13% 查看全部回复
6840
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9225
挂帐 查看全部回复
9486
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7767
不是 查看全部回复
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
王老师
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
6696
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12321
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35217
可以代开 查看全部回复
10116
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