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5月份我司收到一笔50万的服务备用金,50万其中开票20万,实际服务未发生。 收到款:借:银行存款50万 贷:预收账款30万 预收账款188679.25元 应交税费销项11320.75(6%) 确认服务3804.4元。 借:预收账款3589.06元 贷:主营业务收入:3589.06元 麻烦老师帮我看看账务处理对不对#服务业#
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老师你好 想问下报表钩稽调整 就是我们去年年底申报报表资产负债表预付账款期末余额调增了三百万 分别对应销售费用调减130万 管理费用调减了170万 账里没有相应的调 今年账里报表与申报报表不一致 账里要怎么调整呀#房地产#
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公司有一个员工给发错了工资,首先实际出纳先交个税,92.57这是三个人的个税,其中一个人个税8.59然后出纳发现这个员工工资发了5892.2其实是发错了工资,其中有一天请假333.33钱没扣出。随后当天出纳要员工转进来333.33,这部分属于要扣除的工资。随后发现,这个员工因为减少这333.33不用交8.59的个税了,因为自己失误原因,出纳决定吧这个8.59赔给员工,转入给公司,以公司名义退还这8.59的个税。我想问下这个分录要怎么写#出纳#
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你好,老师,还想请问一下融资租赁确认资产,合同中标明购买总价为原值,设备价格是24万,约定的融资租赁本金216000,利息9612,首付款24000,保证金24000,那固定资产原值是24万+保证金+利息+期末留购价100吗 #出纳#
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您好,我们是牧业,现在打算用牧场内23年收购储存的青储抵牧场现有负债,已达成协议,但是23年我们收购青储是按照530一吨采购的,现在按照430一顿做抵押,请问分录应该怎么做,入账都需要什么材料,有几方共同签字盖章的情况说明可以么?#其他行业#
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