请问第四季度申报错了，本不应该交企业所得税的，但是交了企业所得税和滞纳金，现在汇算清缴可以直接填写正确的数据，然后直接退税吗？#建筑工程#

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企业所得税汇算#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业所得税汇算#建筑工程#

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企业是第三季度成立的，汇算清缴里资产总额平均值算的时候也需要4吗，还是2就可以了#其他行业#

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适用小企业会计准则，去年有一次收入做错了，跨年了如何调整，调整完财报和汇算清缴如何填写？#其他行业#

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已经申报了汇算清缴，现在还可以做第三方的汇算清缴报告吗#房地产#

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第三季度享受了研发费加计扣除，汇算清缴享受研发费用加计扣除会导致退税，可以不享受吗，或者用其他方法不退税#工业制造#

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企业所得税汇算#工业制造#

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企业所得税汇算#商业#

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企业所得税申报#其他行业#

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2020年辅料计提存货跌价，2021年报废处理（车间长期停汽），进项税要做转出吗？另外2020年计提的跌价，申报2020年汇算清缴时做了调增处理，2021年报废，没有收入，那我在申报2021年汇算清缴时能做调减处理吗？#工业制造#

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个人所得税汇算清缴超过了6万，但是没有到12万，其中有一个月预缴了一些个人所得税，在办理汇算清缴的时候应该是退税，但是并没有全额退，好像只退了一部分是为什么？#其他行业#

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21年没有结转本年利润，但是已经做了汇算清缴，那是做账的时候在21年补做一笔再进行过账，还是直接在22年1月做一笔结转21年本年利润#建筑工程#

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企业所得税汇算#建筑工程#

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固定资产收据入账，请问汇算清缴截图二要怎么填写，因为要调增#商业#

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2021年1月调整了2020年计提时候记错的科目，那我现在做2021汇算清缴的时候，职工薪酬及纳税调整那里的工资薪金支出的账载金额应该按2021实际账上计提工资数填还是按调整后的计提数填？这个21年1月调整的是20年的记错的科目#建筑工程#

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报表调整#工业制造#

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我想请教一下，个人合伙人经营所得，在季度的时候用了以前年度可弥补亏损，那汇算清缴的时候那里用还是不用#其他行业#

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想问下汇算清缴的固定资产一次性扣除那张表如何填列？#其他行业#

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企业所得税汇算#其他行业#

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