会计问答库-遇到会计问题，找会计宝-会计宝-第34页-会计宝

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377名专家老师，3分钟快速回复，已有118841会计人，提问了196615 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师，我们是一般纳税人，税率是13%，开运费发票的时候，开9%还是13%#房地产#

答疑老师：哈哈老师

您好，运费发票的税率是9号查看全部回复

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老师，请问我们法人变更，去税务变更过信息了，怎么登录电子税务局还是原来的法人 #服务业#

答疑老师：Annina老师

新法人需要注册电子税务局，实名认证，然后再用新法人账号密码登陆查看全部回复

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公司进行员工个税申报的时候，不填专项附加扣除信息直接算税可以吗？#出纳#

答疑老师：若鱼老师

可以呀，只不过这样可能导致每月多交个税。当然，平时没有填附加扣除信息的话，年度个税汇算清缴的时候可以再填，多交了的话会退回来。这样综合计算下来没什么影响查看全部回复

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用友U8如何结转下一年度账套 #建筑工程#

答疑老师：andy老师

1、结转到新会计期间使用友U8软件，在新会计期间之前，需要进行结账处理，以确保会计凭证的准确性和完整性。打开友U8软件，点击“会计处理”，在弹出的界面中，点击“结转”，弹出结转界面，在结转界面中，设置结转日期为新会计期间的第一天，然后再点击“结转”按钮，系统会自动计算结转后的期末余额，在出现结转成功提示后，结转就完成了。2、结转到新会计期间后的处理结转到新会计期间后，应该完成一些必要的处理，以确保新会计期间的准确性和完整性。首先，应该核对上一期间的结账凭证，以确保准确性，其次，应该清理上期间的无效凭证，以及检查损益科目的结转情况，确保损益科目的准确性，最后，应该根据新会计期间的情况，设置相应的会计科目，以保证会计科目的准确性。总之，使用友U8进行年底结转，要确保结转的准确性和完整性，在结转到新会计期间后，还要完成相应的处理，以保证新会计期间的准确性和完整性。查看全部回复

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请问小规模纳税人红冲并且重开一张上季度的10w的发票，会占用本季度的开票额度吗？每季度额度30w，本季度的开票额度会不会只剩20w？#服务业#

答疑老师：杨老师

不会查看全部回复

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请问专票有抵扣时间限制吗，例如21年的票，23年还能抵扣吗 #运输业#

答疑老师：甘老师

现在已经没有抵扣时间限制了查看全部回复

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出口企业首次申报核查情况表怎么填一生产企业 #工业制造#

答疑老师：patience

就按企业实际情况填写，你哪里不会填查看全部回复

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独立董事从公司取得收入按照工资薪金还是劳务报酬计算个税 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！主要是看董事是否在公司任职，在公司任职的就是按照工资薪金，不在公司任职的按照劳务报酬根据《国家税务总局关于明确个人所得税若干政策执行问题的通知》（国税发〔2009〕121号）第二条规定：“（一）《国家税务总局关于印发〈征收个人所得税若干问题的规定〉的通知》（国税发〔1994〕89号）第八条规定的董事费按劳务报酬所得项目征税方法，仅适用于个人担任公司董事、监事，且不在公司任职、受雇的情形。（二）个人在公司(包括关联公司)任职、受雇，同时兼任董事、监事的，应将董事费、监事费与个人工资收入合并，统一按工资、薪金所得项目缴纳个人所得税。……” 如果您有哪里不清楚的可以继续提问，如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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铝方通开票属于什么类目 #个体工商户#

答疑老师：大宁老师

材料属于铝材嘛？查看全部回复

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请问用友登陆提示缺少根元素是什么情况 #商业#

答疑老师：甘老师

缺少根元素可能原因是系统配置文件数据出现问题，如果服务器也是这样的话，建议将软件卸载，删除软件存放盘UFCOMSQL文件和安装文件夹，重新安装软件。建议联系服务商重装服务器。查看全部回复

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赠送给客户的产品，0元怎样开票呢？#其他行业#

答疑老师：andy老师

如果是单纯赠送的，没有销售其他货物，不需要开票查看全部回复

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机动车发票厂牌型号忘记写什么牌了，有影响吗 #工业制造#

答疑老师：Karina老师

你好，一般会影响上牌，客户会要求退票的哦查看全部回复

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固定资产成新率下降和上升说明什么 #运输业#

答疑老师：木言

固定资产成新率是企业当期平均固定资产净值同固定资产原值的比率，反映了企业所拥有的固定资产的新旧程度，体现了企业固定资产更新的快慢和持续发展的能力。该指标高，表明企业固定资产比较新，对扩大再生产的准备比较充足，发展的可能性比较大。查看全部回复

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你知道开票系统里面在那里可以查进项税发票吗？#其他行业#

答疑老师：Harry老师

你好，增值税发票平台查进项票步骤： 1、企业使用金税盘，登录增值税发票综合服务平台，除了做进项认证与申报进项发票之外，也可以查询所有开具给企业的进项发票信息。注意，在增值税发票综合服务平台上查询到的进项发票，都是增值税专用发票； 2、电脑接入金税盘，登录增值税发票综合服务平台。在首页页面可以看到已经勾选的发票信息与申报状态； 3、进入抵扣勾选或退税勾选页面，可以通过发票开票日期、发票号码等信息查询具体的进项发票。也可以点击查询，导出全部可以认证的进项发票； 4、查询出来的进项发票信息也可以导出EXCEL表保存至电脑中； 5、目前开票信息都是全国联网，只要是对方开具的真实增值税专用发票，都可以在增值税发票综合服务平台上查询到，企业根据自身的需要进行勾选认证；登录增值税发票综合服务平台，在不勾选的情况下，可以查询全部未认证的增值税专用发票（进项）。查看全部回复

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请问养牛卖牛肉免税，那一般纳税人买牛转手就想卖牛肉交什么税 #其他行业#

答疑老师：甘老师

可以享受增值税免税政策。根据财政部、国家税务总局下发《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号），自2012年10月1日起，免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。适用对象为从事农产品批发、零售的纳税人。免征流通环节增值税的鲜活肉产品是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或冷冻肉、内脏等；免征增值税的鲜活蛋产品是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋，包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳。尽管这是2012年发布的财税政策，但现时依然有效。查看全部回复

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出口退税，有个报关单退税解密工具是在哪里下载的？#其他行业#

答疑老师：小小

在中国电子口岸网上查看全部回复

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买艾叶开具发票的税收编码具体应该是什么 #其他行业#

答疑老师：patience

艾叶是吃得么查看全部回复

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会员费啥的可以报销吗，像办公用wps会员，这类的 #高新企业#

答疑老师：安叔老师

可以，取得发票查看全部回复

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请问支付企查查技术服务费（主要是购买客户信息费用），对方开具的是研发和技术服务-技术服务费，应该入哪个会计科目，管理费用-其他还是管理费用-办公费？#餐饮酒店#

答疑老师：Annina老师

管理费用-办公费查看全部回复

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我想请问一下关于企业的实际缴纳的资本如何来看，好像企查查，还有爱企查上面显示的并不是真实的。是不是只有通过企业内帐的科目余额表才能看出来呀？怎么看出最真实的呢 #中级#

答疑老师：tammy老师

可以查看企业资产负债表上实收资本这个科目查看全部回复

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