老师请问支付品牌使用费时以及后期摊销时的会计分录怎么写（合同签订金额是300万，分两次支付，当前已支付260万并取得增值税专用发票，授权使用5年）#其他行业#

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您好，我现在正在填汇算清缴里面的利润表和资产负债表。因为成本很多没有拿到发票（电脑账是暂估出入库的，目前没有调整账务，打算在申报的时候，调整报表），成本下调，利润就增加，利润表是调整好了，那请问我的资产负债表要如何调整呢。因为资产负债表是填的财务账年终数据，现在和调过的利润表不匹配了，想问下该如何调整？或者说有什么更好的办法处理这种情况，让汇算清缴容易申报。（小规模公司）#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

实际申报缴纳的增值税及附加与财务账面计提数有差额怎么处理#房地产#

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请问 教育费附加跟地方教育费附加在计提的时候计提多了 怎么做账务处理呢？#建筑工程#

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12月31日 将本月主营业务转入317900 其他业务收入54000 投资收益28000 营业外收入5800 结转本年利润账户#出纳#

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你好，我想问一下，抵顶合同的提成为抵顶合同中的物品酒，怎么做账,发放的物品视同销售马#出纳#

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新办企业是不是还没有收到第一笔收入都计入开办费？#出纳#

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销售软件税率是多少#出纳#

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请问接单就生产配送，还需要核算存货加权这些么，可以生产成本转主营业务成本么#工业制造#

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小规模的企业所得税怎么计算呢？ 老师#商业#

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7月出口发票的汇率是多少呀#其他行业#

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请问这个会计分录怎样写呀：我这边是生产和卖整理框的，公司规定一个月内，框子破了，可以免费以旧换新，1个破框子免费换一个新框子，月初销售980个9800元，月底有10个破，公司拿回10个破的，从新给了10个新的客户#其他行业#

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老师，委托加工的的商品用于员工福利，会计凭证应该怎么做。我做的是借：管理费用-福利费，贷:库存商品，贷：应交税费-应交增值税-销项税。结果他们说我这样做是不对的，应该借：管理费用-福利费，贷:主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税。我在想视同销售，就是会计不确认收入，税务才确认收入呀，既然做了主营业务收入就不应该叫视同销售了。这两种做法哪种是正确的？#商业#

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今年应该转的账1月2号才转的有没有影响#出纳#

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年末给法人分红，分录应该怎么做？#出纳#

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11月底 未分配利润达到283万元，应该怎么办#服务业#

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承包学校食堂的承包费要缴纳增值税吗#出纳#

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公司里面坏掉的固定资产，我们要做固定资产清理是吗？那有一些可能价值很低了。一样做了把固定资产转到固定资产清理是吗？那正常的不是有折旧折了多少，然后固定资产扣除折旧再转到固定资产清理，看是赚了还是赔了。还是怎么说？我忘记了那个分录，我记得我先前学过。#工业制造#

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银行收款，贷方 如果是应付账款 可以吗#出纳#

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个人独资企业可以转有限公司吗#房地产#

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