第四季度附加税重复计提了，第四季度的所得也申报了。报表现在修改不了，怎么办呢？#商业#

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去年12月份暂估成本，借工程施工100贷其他应付100，并结转，借主营业务成本100，贷工程施工100，说明成本当时已经计入了12月份，1月份收到发票了110元，咋记账#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

社保基数调整后，我们公司2023.1-6月有社保退费的，是社保局直接退到企业的。我想问一下，这部分钱退给员工个人部分的社保退款需不需要合并到工资总额计算个税？会计分录是怎样子的？#工业制造#

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老师好，收到社保局退回2022年工伤保险怎么记账？#工业制造#

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老师我们公司的生活费，是从员工的工资里扣除，然后老板发钱给买菜阿姨，去采购，请问阿姨去采购回来的生活费，还可以做在公司的账里吗？买菜买米这些都没有办法取得发票#工业制造#

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对方公司欠我们的钱少还了1000，然后老板说不要了，我这边应该怎么做分录呢#商业#

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缴纳投标保证金怎么做会计分录#服务业#

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所有报销单都需要填验收和保管证明吗，支付电费需不需要填验收保管或证明#服务业#

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个税退付手续费已退到银行，该怎么做分录呢#房地产#

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民办非企业单位怎么调整以前年度的错账#其他行业#

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固定资产处置后不肯开发票，我要怎么做清理分录呢#其他行业#

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发现12月的时候企业支付宝的资金余额对不上，那时候已经报税了，就是支付宝实际支付了货款，但是没有做凭证，导致资产负债表上其他货币资金多了，如果现在回去补录入这几个凭证，会影响增值税，所得税数据吗？#房地产#

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公司有车要出售给个人 奥迪 已计提完折旧 怎么办理 我们需要做什么#商业#

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老师我们是小规模，我没有计提个税，是发放的时候，这样做#工业制造#

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一张进项发票已经勾选了，但是因为折让开了部分红字发票，现在有进项税额转出，这种情况怎么做会计分录？#商业#

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加计扣除政策到期了，但是我们家之前留了点加计扣除的余额，现在2月申报1月的税，这个余额自动消失了，但是账上还有这笔余额存在，该如何做账。 还有就是代理进口货物，我们需要给客户开发票的吧，可以开形式发票吗？还有按什么金额来开，海关缴款书还是啥金额来开#房地产#

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老师你好，我们是商贸公司，老板跟人家签租赁合同，脚手架和吊篮，发票已抵扣，我们不开销项，请问这个怎么入账？#其他行业#

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请问老师这个软件的发票应该计入什么什么科目？#其他行业#

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老师请问年会费用之前借款15000，实际开销15300，报销了300，请问这个怎么做账#服务业#

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我们是劳务派遣公司，收到医保局转入的劳务派遣人员的生育津贴要如何入账呢？是否需要确认收入？#服务业#

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