12月要交税的话记账是坐在12月还是一月#服务业#

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暂估入库的商品被其他项目领用了，然后现在进项发票到了，同时我们开给第三方买家的销售发票也开出去，那么这个成本却没了，怎么结转成本#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们超市发放购物卡抵扣员工工资，分录应该怎么做#商业#

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你好老师，我想问一下暂估入库和暂估费用的凭证怎么做？暂估入库当月可以结转成本吗？#房地产#

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审计大师中往来款项科目余额与已审定报表中的余额不一致，也无法负值重分类该怎么处理呢#其他行业#

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实务中出现已付款，后续供应商不开票了，做账是借预付账款贷银行存款，还有开了票，但是不需要给对方付款了的账务处理？#工业制造#

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做23年账务发现22年上一个会计做账一个银行收款和销售发票不对，现在23年账务怎么做、#房地产#

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我家是一个连锁店，用了别的店的收款码，我应该怎么在这个店里入账#餐饮酒店#

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单位安装摄像头取得的发票，请问这些东西加起来超2000，算固定资产么？#服务业#

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资产负债表和利润表的勾稽关系:但是遇到汇算清缴的补缴上年度的，会计分录你们是怎么做的;导致我本年度资产负债表和利润表的勾稽关系不对等;其中的差异就是汇算清缴调增的金额#工业制造#

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公司2023年12月支付了一笔中介费5万元，没有收到发票，要怎么做分录#其他行业#

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请问法人申请的个人贷款 用于公司经营了，应该怎么做账务处理#建筑工程#

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这一笔职工福利费应该怎么做账，实际只发了九百，其余都是工资发放的#其他行业#

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公司是家电售后服务行业，主要成本是人工费，想问一下计提人工费用的时候如何做会计分录？#服务业#

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老师， 企业购买制作的印章，企业收到对方开具的普通电子发票，不含税金额415.84元，税额4.16元，计入管理费用应该是不含税415.84还是含税金额呢#商业#

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12月份用盈余公积补亏，分录是借：盈余公积-法定盈余公积 贷：利润分配-盈余公积补亏 结转利润分配 分录是：借：利润分配-盈余公积补亏 贷：利润分配-未分配利润 现在资产负债表的未分配利润期末余额-年初余额 不等于利润表中净利润本年累计金额，差额正好是盈余公积那个金额，这个是否是正确的？#服务业#

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老师，小规模纳税人，购买存货，进项发票13%，不含税金额11226.91元，税款1459.49元，入账库存商品金额应该是多少啊，含不含税呢#商业#

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12月份购买的材料和固定资产到了，但是材料的票1月才到，能直接把票附到12的凭证后面吗？固定资产票没到是暂估处理吗？然后一月冲红等票到？#工业制造#

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公司2023年12月支付了2023年8-12月的物业费两万元，还没有开发票，怎么做账#其他行业#

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有收入就必须有营业成本吗？公司只有老板一个人，没有其他员工，除了费用，成本就是他的人工费，但是他不目前不给自己发工资，利润表上就没有成本，可以吗#其他行业#

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