代收代付项目上人员工资，每个月项目上会打给我们项目负责人的工资和单位承担社保医保公积金部分。现在做账是这样：1月份做账2023年12月份工资表，项目人员12月还在项目上，1月返回总部。2024年1月支付单位部分公积金和社保医保的时候，还要挂往来吗？还是直接计入总部的管理费用—员工工资？#房地产#

浏览：3856 0赞 0评论 收藏

代经销商收款，然后开了同等金额的发票出去，正常来说我们只需要开经销商付给我们货款的那个金额的票就行了，但是直接开了经销商客户付款金额，其中存在着一些差异，那这个差额我们收取了代开票税点，那这笔税点的钱怎么入账呢#商业#

浏览：3375 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司支付清关费 支付给代理货运公司了 怎么做账#商业#

浏览：4944 0赞 0评论 收藏

1、本月红冲发票重开，销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗，结转分录如何做？ 进项税为12224.92，已做：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 贷：应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上，结转增值税的分录如何做？#房地产#

浏览：4651 0赞 0评论 收藏

生产企业 污泥危费处置的运输费放入什么会计科目#工业制造#

浏览：3984 0赞 0评论 收藏

我公司委托A律师事务所代理诉讼（尚未支付任何费用，前期向法院支付的费用均由该事务所垫付，待诉讼结束后我公司一并支付），现人民法院有退回的诉讼费直接汇入我公司账户 ，问这比退款我公司如何做账？#其他行业#

浏览：2872 0赞 0评论 收藏

以前年度损益调整，是损益类科目里面的费用类吗？那费用类是借方增加，贷方减少对吧？那！为什么这个科目借方不是增加利润呢？反而是贷方增加利润？#房地产#

浏览：2927 0赞 0评论 收藏

应计负债是个借方数字，审计如何调整#工业制造#

浏览：2395 0赞 0评论 收藏

危废行业的封场费以及维护费是如何进行会计处理的。#服务业#

浏览：2549 0赞 0评论 收藏

想问下根据采购合同预付货款的30%怎么做账？而且已经收到的货比按照预付款金额收到的货多#服务业#

浏览：4435 0赞 0评论 收藏

请问，我单位的自有房屋改造工程项目交于承包工程单位施工，我公司是否需要计提安全生产费吗？#建筑工程#

浏览：2634 0赞 0评论 收藏

一份合同分两笔收款 第一笔款固定金额为两万 参与抽奖 抽中1000元实际付款19000收据应当写2万还是19000？应该如何做账？#餐饮酒店#

浏览：3303 0赞 0评论 收藏

本年利润期末余额在贷方 是负数怎么样结转 不是亏损余额在借方吗 怎么在贷方出现了负数呢#商业#

浏览：5351 0赞 0评论 收藏

请问 计提并缴纳2023年第四季度的印花税 会计分录怎么做？#建筑工程#

浏览：4569 0赞 0评论 收藏

老师，你好，想问下收到23年3季度的增值税和附加税退税，分录该怎么处理呢#服务业#

浏览：3436 0赞 0评论 收藏

工会帐套里面没有财务费用嘛 那网银服务费放哪里面呢#其他行业#

浏览：3578 0赞 0评论 收藏

老师您好，请问，现在借款合同中出借人为外单位、借款人为法人个人、担保人为其他个人、指定收款账户为法人所在单位的公户。这样是合理的吗，如何进项账务处理？#其他行业#

浏览：3360 0赞 0评论 收藏

企业购买超市储值卡送礼（送给个人）账务上怎么处理？需要缴什么税吗？#房地产#

浏览：2928 0赞 0评论 收藏

专款专用费用，发工资的时候有1万应该用现金存入来发。但是没有存，直接用银行存款发了。应该用银行存款付购买12000的菜，但是用现金付了。这种应该怎么做账#服务业#

浏览：3909 0赞 0评论 收藏

租赁了一幢厂房，确认使用权资产，那么收到出租方开具的发票应为经营租赁还是融资租赁？#房地产#

浏览：3357 0赞 0评论 收藏