小微企业，准备注销，诉求，需要调账，请教该如何调账，谢谢，（1）应付职工薪酬41万 （2） 其他应付款25万 （3）库存商品35000#商业#

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老师，货到，但是我们知道价格，也要挂暂估这个科目吗，能否直接借库存商品，贷应付账款，到货后借应付账款，贷银行存款#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师好，我们酒店在美团挂房销售，预付订单类型，我们平常前台收银管理系统是按照结算金额录入系统挂美团账的，我想问下我们平常酒店没有优惠的情况下，收到的结算款为美团底价，我们依据什么计主营业务收入呢？#餐饮酒店#

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旅游业，营业当天为公司垫付的客户门票退款费用怎么做账#服务业#

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缴纳因项目产生的费用，收到非税收入一般缴款书怎么做账？#建筑工程#

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老师 法人以个人名义购买设备 要怎么入账。假如我借固定资产 贷实收资本可以嘛 但是发票是个人开头的#其他行业#

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填写工商年报的时候应收票据是负数。 没有这项 导致流动资产合计数小于提示项目怎么办#房地产#

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每个月什么时候做计提工资分录，什么时候做发放工资分录#服务业#

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一家旅行公司，开发票的时候 借预收账款，贷主营业务收入，应交税金，后客人要求退款了，开了一张退款发票，金额-2000，应该怎么做分录呢#服务业#

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老师您好，我们公司18年收到了资产划拨，是房产，现在去办理了过户，出让方的税金也是我们代缴的，那这些税金（增值税及其附加税、土地增值税）我应该怎么做账呢？#房地产#

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收到退的个税手续费怎么做分录呢#商业#

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公积金的分录怎么做#商业#

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老师乱账怎么整理？比方说是2023年 年中成立的 但是许多科目用错，没有银行存款 都是使用库存现金来 社保计提缴纳的金额也出错了#其他行业#

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12月做账已经计入费用，1月份收到票，可以把1月的票附在12月凭证后吗#其他行业#

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请问24年1月开的发票放在23年12月提前确认了收入，那么24年的账要冲抵收入该怎么做账呢？款项还未收回。谢谢。#高新企业#

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去年公司没有做账 今年把去年一年的水费票开出来了 但是发票抬头是老板个人的 发票上面显示支付宝支付 怎么做账#服务业#

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农村土地整改挖机费和小工的工资分别支出计入什么科目#农业#

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老师，老板拿来一张发票，名称：非学历教育服务在线教育培训费服务，金额4300元。手机支付的，该怎么做凭证？#其他行业#

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请问我们今年收到了去年扣的银行转账手续费的专票，怎么做账呢？#商业#

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在建工程试运营期间的收入计入了在建工程下运营期收入科目，借方记应收账款。审计应该怎么调整呢？要确认收入和成本，并调整固定资产原值和折旧吗？#工业制造#

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