请问去年暂估借管理费用10万 贷应付账款10万，没有收到票，但是今年汇算清缴已经把这笔调增交了税了，但是还是继续挂帐上的，我想问一下今年我想这笔10万调整到未分配利润里面去，要怎么做分录呢？#商业#

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我想知道制造业企业在生产月的时候做结转生产成本是只做当月的，还是连未生产月产生的费用也算在里面？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

出差发生的公关客户的费用应该怎么归属#服务业#

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其他应收款转实收资本 收到实收资本款不通过银行怎么提现#其他行业#

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老师 别人打钱给超市 后期超市用这笔账来进货 这边分录是 怎么做账呀#其他行业#

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司采购打印机用于租赁，公司是出租方，这采购打印机入到哪个科目？库存商品还是管理费用？#房地产#

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提取现金，怎么做分录？#其他行业#

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请问中秋节送酒和月饼的话，一部分送客户一部分给员工发放的情况下，发票是开到一块的。做账的时候想避免超额缴税，是走福利费合适还是走招待费用合适，#其他行业#

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我们公司是设计公司然后老板报名了设计课程，小规模企业公司也比较小，是老板带了两个员工去参加的，那这笔费用是计入职工教育经费吗，计福利费可以吗#其他行业#

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我们目前的公司是由之前的公司变更过来的业务范围也不一样了，公司相当于刚成立还没有收入只有支出，那所有的费用是可以计入管理费用-开办费吗？#服务业#

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公司进货，开始没数量不够，写了记账凭证一次，后面又补齐了，还要不要再写一个记账凭证呢#其他行业#

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去外地的工地交通和住宿费进差旅费还是进成本？#其他行业#

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劳务派遣公司代发工资是怎么做账#其他行业#

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请问公司贷款买车，贷款利息是一次性计提还是分期计提#房地产#

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存货盘盈可以直接冲减销售费用吗？#其他行业#

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老师请问下 我现在是做制造行业的！现在要求做内账，我们公司才开业不久。所以老板的意思是内账他就想看清他到底赚了多少亏了多少！所以现在有个问题！既然他要看利润，那我购进的一些沙子水泥（都没有发票）这些我要做成固定资产的前期入账价值还是直接费用化？如果都资本化了 是不是不容易反应出他想要的利润？请老师指点！另外请问老师制造行业一般成本核算才有哪种发放比较多？就像我们折扣大多数用直线法一样！谢谢#工业制造#

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固定资产资产负债表怎么成了负数？#工业制造#

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建筑行业的收入这些我们是开具发票就确认收入还是完工进度来确认收入#其他行业#

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去年有两笔租赁费（普票）是用公账付款，有对应往来单位的，到时候后面收到票的时候用了贷方错用了现金平，这个要怎么调整回来？#建筑工程#

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能不能麻烦您帮我解答一下，就是应该计入应交税费和税金及附加的税种分别是什么？#其他行业#

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