个人存款到公司50537.6用于补缴医保 实际医保扣款47528.5 然后返回到个人差额3008.8 这个怎么做账 平常做账保险计入到管理费用#服务业#

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搞错代发了其他股东工资，后续找他收回了，但是少了0.36元，这0.36我该怎么做账#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司之前帮别的公司垫付了八万元，分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元，之前的会计一笔做的其他应收款，一笔做的在建工程，这笔在建工程中之前还收到了26000元的发票已经冲了预付，现在款项总计收回了15万多，其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息，但是现在还不能确定分别给两家付多少钱？八万元的利息是多少也没确定，应该怎么做账？麻烦告诉我详细的会计分录，谢谢老师#其他行业#

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小规模农业公司想购买初级农产品，十几万能直接走现金吗#农业#

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老师二手车行业，感觉比较特殊，我昨晚列了列，比如说过户费，车辆加油，喷漆，维修 ，抛光，洗车，配件等关于汽车整备的这些费用是不是得记得成本里#商业#

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我想问一下其他应付款挂账数目太大了，要怎么平呀#其他行业#

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销售货品未收到款是借应收账款 贷主营业务收入吗，收到货款并发生了平台佣金，是 借银行存款销售费用贷应收账款吗？这样做对吗#商业#

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房屋押金没退之前是记管理费用吧#其他行业#

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固定资产的入账价值不用减去摊销的800万吗？#商业#

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想请教一下增值税与附加税期初数怎么录入，负债录应交税费另一边应该入到哪里，或是直接调以前年度损益？#其他行业#

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对于年会红包怎么做账#高新企业#

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小企业会计准则，怎么去做去年的费用，去年已经结账#房地产#

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是销售货物，我是开给我们总部的，然后总部再开给我们的客户，客户把钱打给总部，因为客户要总部那里的抬头，然后我这边是做了应收账款，一直挂着，我每个月需要做结转成本吗？#商业#

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企业缴纳企业年金，个人部分从工资扣除，还有部分员工是没有工资，个人把企业年金钱补交进来。缴纳时借应付职工薪酬、其他应收款，贷银行/发放工资扣除时是 借应付职工薪酬贷其他应收款、银行存款 那个人补交进来的这一部分应该怎么做#房地产#

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我们是做电商的，顾客购物用的有平台赠送的消费券，这部分怎么做账？#商业#

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酒店前台先用当日的营业款支付给客人，财务上补备的账务处理是怎样的#餐饮酒店#

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做账需要的票据在哪里看#其他行业#

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老师你好，小企业会计准则下的汇算清缴是不是. 借:所得税费用 贷:应缴税费---应交所得税 借:应缴税费---应交所得税 贷:银行存款 借:本年利润 贷:所得税费用就可以了#商业#

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你好老师:收入2234万元不交增值税，有风险吗，谢谢老师#工业制造#

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参加客户主导的培训，然后本公司以公司名义支付给对方公司培训费 如何做分录 冲减应收吗#工业制造#

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