员工报销的水费里有押金部分只有收据，我全部报销给他然后押金做其他应收款还是不管押金，到时候押金退到他自己手上#服务业#

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我们公司收到一张研发和技术服务 勘察费的专票，可以计 借：长期待摊费用 应交税费-待认证税额 贷：应付账款 吗？可以计到管理费用吗？ #其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师之前付了款，对方没有开发票，现在发票要不回来了，这个要怎么处理#工业制造#

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2月没有开票，电力发票有收到，也扣款了，可以放在3月做成本账吗，2月就做扣款的账务处理#工业制造#

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公司这个月才开始做账，那之前人员的工资还有给总监租房的钱都是计入到这个月吗？#商业#

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留底欠税分录#商业#

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要将短期借款转为当月管理费用，怎么转？#其他行业#

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我想问下，21年暂估了一笔主营业务成本，22年发票回来了怎样冲暂估呢？#其他行业#

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固定资产原值不变，计提期间，折旧费用变少了是为什么#其他行业#

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利润表和资产负债表里的未分配利润可以不一致吗？差的是出口业务成本费用等。利润表是不含出口业务数据的，资产负债表是内销+出口的，这样可以吗？#商业#

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每个月关于增值税的分录分别是什么呢？现在已经缴纳了11月份的增值税#建筑工程#

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为啥分录处理里边录的别的月份的数据在资产负债表里相对应月份的数据不显示呢#其他行业#

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为什么还要分明细销售管理制造？#工业制造#

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房租计提折旧记到制造费用吗？#其他行业#

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固定资产净值=原值-折旧，这个原值包含残值的原值吗？还是要去掉残值后的原值#其他行业#

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公司账户上收到用户打错款的转账，又原路给用户退回去了，这个流水需要账务登记吗？#其他行业#

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如果报销没有发票怎么办#其他行业#

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9月份的账本，有笔分录写错了。 正确的分录应该是 借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费～应交增值税 数据有错误，怎么调整，结转如何？#商业#

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房租无法取得发票怎么入账#房地产#

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我在给一个刚成立四五个月小贸易公司做会计，这两天在忙着建帐套，四五个月没有，我是一个月一个月补，还是直接安现在这个月建#其他行业#

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