我们公司主体注册的店铺，给了B公司用，然后当时保证金是B付了2万，但是现在保证金退回了我们公司对公账户了，我要怎么弄才好，可以直接对公给B公司吗？#商业#

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会计主管做的账，不懂这一步为什么是转入主营业务成本，这跟主营业务成本有关系吗#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

就是我家进货，厂家给返利，然后我家入库时不想体现出返利，例如：我家这个品一个10元，到时候厂家会给返回来3元，这个我入库时怎么入呢#其他行业#

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我们公司账上挂的是对方欠票，但对方公司显示是正好的，那这个怎么做账那，如果再让对方补票对方公司就会挂账#房地产#

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质保金没付完的工程，是不是不能结转入固定资产？#餐饮酒店#

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之前跟人合伙买了一批货进货用了110万，现在卖出去货收入了98万，仓库还有15万的货，中途开支19万，现在想知道这批货赚了多少或者是赔了多少，应该怎么算#个体工商户#

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做了结转进项税要立马做转出未交增值税吗，光申报不需要交税是不是不用转出#服务业#

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劳务，顺带着给买的材料应该算进成本还是费用#服务业#

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我3月开一张出口发票，这张发票金额是按2月汇率开的，现在我是要按3月汇率还是2月汇率入账呢？#其他行业#

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老师好。我公司购进的口服液，其中最主要的原料是由一个教授自己研发的。目前属于赠送给公司。现在的成本里面就没有包含这一块的金额，导致毛利虚增。我想的是这个原液可不可以预估一个金额，然后借原材料入库，贷营业外收入，然后再结转成本。但是这样的话，我是商贸企业可以直接做原材料入库再结转成本吗？然后营业外收入需要算销项税吗？#商业#

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老师公司之前是国企的，后老板花钱80万买了下来，固定资产盘点80万，公司注册资本认缴的是50万，代理记账公司做账是实收资本15.5万，现在公司把账拿回来自己做了，这个账要怎么理顺#工业制造#

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这一次进货200元库存商品。上一次有一批货要退50元。直接结账时付了150#其他行业#

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请问我公司只用Excel做账这合理吗#其他行业#

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应付账款还款，手工帐怎么做#其他行业#

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计提党建经费怎么做账#其他行业#

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成本票上月已经做帐，这个月要退票，怎么做分录，是做个红字就好#其他行业#

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账上比银行实际余额多几百块，好久之前都是一直差这个金额，老师有没有比对之前的流水还要方便的方法调差额#其他行业#

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钢结构公司的成本每个月要自己手动结转吗？#其他行业#

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半成品这个科目是不是低值易耗品#工业制造#

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销售费用多记了，现在想着急调平，我应该借销售费用，贷什么给它冲下呢#其他行业#

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