老师，我们公司做办公设备租赁的，我们现在是把我们之前的资产卖给和我们合作的商户，商户给我们支付采购款，然后现在又新来了一个商户，买了一部分第一个商户从我们公司买的设备，但是不是他们之间直接付采购款，而是新商户把这部分采购款先付给我们，然后我们再把这部分采购款退给第一个商户；我现在做的账务处理是卖给第一个商户收回的采购款我做收入结转成本，然后收到新商户的采购款我也确认收入结转成本，然后我们退给第一个商户的采购款我冲收入，那我还需要冲这部分成本吗？#房地产#

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老师我们参加了2025年家电国补，销售商品开票金额为1699，补贴254.85，公户实际收到1436.04，POS机手续费8.11元，会计分录该怎么做#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，我们公司2022年购入一台挖机，当时做了固定资产，后来2023年更改成了主营业务成本，挖机没有出售，但是租给了其他公司，这个账是错的吗？#其他行业#

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你好，老师，公司购买了一辆自卸三轮车16000元，如果不入固定资产可以用我们公司公户支付三轮车款项吗？发票是开给我们公司的#建筑工程#

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老师，老会计摊销车位做的分录，这样对吗#高新企业#

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食品公司这张进项要计入什么科目#商业#

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餐饮行业、客人今天充值1000元、赠送200元、会计分录#餐饮酒店#

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法人社保公司全额承担分录怎么做，还需要计提吗？，工资还需要做分录吗#其他行业#

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老师，我们这边做账是不交增值税，这样计提对吗这个分录#工业制造#

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分录#商业#

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本单位是一般纳税人，主营业务是房屋租赁。现在增加其他业务收入，购进建材，有混泥土，电线电缆，窗户，等等，然后在销售给客户，销售价在成本的基础上加1%。这个新业务该如何做账#服务业#

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业务模式是这样的：下游客户付预付款给我们，我们把预付款付到我们企业支付宝，然后下游客户推送 订单过来，我们在支付宝里把这些订单完成代付，相应的我们从预付款里面扣款，扣款的时候是会按照支付宝代付订单金额的1.02倍扣预付款。这个差额就是我们的利润，客户发了支付宝代收代付流水，基本户流水 一般户流水 这几个流水都有关联转钱，然后客户是说代收代付的 那我要怎么做账（企业是一般纳税，收入比较大）#服务业#

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已认证进项税额转出分录#商业#

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请问下去年账上银行多做了两笔分录 一个是银行结息 一个是预付款 次年初发现在当月红冲更正了 现在审计要审去年的账 银行匹配不上 想要更正去年调整匹配 请问下怎么调 #其他行业#

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小规模上年度的未交增值税忘记做税款减免，导致未交增值税有余额，应该怎么调账啊#其他行业#

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老师好，合伙企业的实缴投资款是计入合伙人资本这个科目吗？#其他行业#

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存货盘点报废管理费用二级科目是什么#商业#

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请问，小规模公司如果不含税的金额是200元，多收5个点的税点，开票的时候金额是需要加上多收的金额吗#其他行业#

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你好 二三年的律师事务所开给我们的专票我们该如何入账#房地产#

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少收客户16元钱，钱收不回来了该怎么记账#服务业#

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