是这样的，实收资本是认缴的，可是以前的会计给做成实缴了，也体现在资产表上了，这个可以冲消掉吗？#其他行业#

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您好，由于以前年度遗留，已查不了：应付账款贷方有余额，实际不欠供应商款，需要怎么调账#工业制造#

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请问，汇算清缴纳税调增后，如何账务处理？举个例子，一家公司一直计提工资，借，管理费用10万，贷应付职工薪酬10万，但从未发放过，汇算时纳税调增10万，补交税款之后，如何账务处理？#服务业#

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我们公司当月计提当月工资并发放，还有计提个税社保公积金，是做一笔分录吗，计提发放怎么做，不同员工的工资需要分开吗，还是借一个管理费用就可以了#服务业#

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我想咨询一下缴纳社保的时候可以直接计入管理费用-公积金，贷银行存款吗？不走应付职工薪酬科目#服务业#

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小规模纳税人，以前年度销项税多记了一块多钱，但没有达到起征点，是免税，我已经记到营业外收入里了，请问以后年度怎么调整，分录怎么做，谢谢老师！#商业#

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应收账款（未开票）金额为负表示什么意思#其他行业#

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老师，我们（一般纳税人）从个体户（自产自销）那里取得的苗木发票可以抵扣 吗？#建筑工程#

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我们公司购买了一批二手设备（没有发票），但是在安装时产生了劳务费（有发票），我要怎么做账啊？ #商业#

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健身房的主营业务成本怎么记?收入是售卡,那成本有什么？ #其他行业#

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金税盘服务费是首次可以全额抵扣,还是每年都可以全额抵扣?怎么做会计分录啊？ #商业#

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老师，您好，2月时候有个员工发了2万的奖金，这个应该怎么申报呢？我应该怎么做账？#其他行业#

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12月老板预支金额20万，当时直接出账了，3月老板又告诉我其中10万为股东分红，8万异地销售部装修，2万又转回账上，请问我该怎么做账务处理？#商业#

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老师您好，想请问一下，我们公司资产合计为负数，要怎么办？#商业#

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内外账需要记哪些账本#建筑工程#

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怎样计提附加税，如果不计提会有什么后果么#建筑工程#

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又没走公账付款，也没走报销，又开发票了，后续这笔款是不用在付的所以不能挂应付，开的发票是公司名称的发票了，这种怎么做账#其他行业#

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我单位主做软件开发，有三个人是外包公司派遣来的，他们的费用怎么做账，工资，社保，风险金，管理费这些费用都是我公司承担#高新企业#

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我们是小企业会计准则，收到去年的报销发票，应该怎么做账？#其他行业#

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江邻公司是一家从事商品零售的企业，对存货核算采用售价全额核算法，增值税一般纳税人，2013年11月1日， 该公司向佳苑日化公司购进各种毛中一批，取得增值税专用发票,货款11 000元，增值税额1870元，以转账支票付论。11月5日，所购进的商品全部验收入库，该商品零售价失计14 800元， 要求: (1) 编制商品采购时的会计分录; 21编制商品入库时的会计分录。#商业#

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