12月份我没有计提社保费，1月5日缴纳的一月份社保，1月20日发放的上月工资，发放工资和社保费的分录应该怎么样写的#其他行业#

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对方办理业务银行收的手续费约定由我们承担，对方银行直接将手续费在对方账户上扣掉，我们再将手续费打到对方账户上，在税务和会计上分别如何处理。#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

团体保险做了两笔分录账务处理#其他行业#

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用友U8+系统的固定资产折旧分配表和折旧清单的当月折旧总额有差异怎么找呢#工业制造#

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用友系统，2021年9月份采购勾选入库单的时候，录系统的金额比发票上的金额多0.02，应付账款对了0.02，但是每个月材料采购是平掉的，然后这个月全付完钱了会导致应付账款贷方还有0.02，那这个怎么做平比较好？#工业制造#

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农产品合作社代收代付：一批农产品5000元由农户卖给商家，商家的发票是合作社开具的，现在收到5000直接支付给农户；请问税务缴纳和会计分录如何处理？#农业#

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咨询您个问题，甲公司是一家物流公司，且是一般纳税人，收到张三转来的购车款130000，甲公司未开具发票，相应的会计分录是什么 借:银行存款130000，贷:应收账款-张三130000 对吗？#运输业#

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老师，这个结转完怎么跟前面凭证金额不一致？#其他行业#

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政府补助递延收益需要做辅助账吗#商业#

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购买培训物资。，例如食品等可以入职工教育经费吗#高新企业#

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小规模纳税人，普票，专票，无票收入，可以应交税费，未缴增值税，这样做分录吗#工业制造#

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个体户在商场租赁费，对方出具的租赁费发票来给经营户个人，可以作为费用入账吗#个体工商户#

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公司车辆保险如果内帐的话有必要摊销吗？#运输业#

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公司建设的时候，为农民工租赁的集装箱费用放哪个科目?#工业制造#

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请问内账的财务利润表，用的是当月购进的原材料和制造费用/生产成本这些作为主营业务成本这样合理吗？#工业制造#

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老师好，请教一下 因下雨导致房屋墙面损坏 门头灯损坏 故保险理赔 保险公司理赔款应入哪个科目？#其他行业#

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请问小规模纳税人半年来一直没做内账，没有凭证，我刚来，老板要财务报表我该怎么做？#餐饮酒店#

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我想问一下要出口的产品是不是要去海关注册备案呀？#其他行业#

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有的农民工那条件不好没有买社保的#其他行业#

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老师这个2021年的怎么录入期初余额啊，这样显示不平衡，但是不添加进入，一开始就是负的#其他行业#

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