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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121111会计人，提问了199211 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

你好，我们把小区的智能化项目承包出去了，他们开票是开智能化设备13%还是工程9%？#房地产#

答疑老师：哈哈老师

开票开工程9% 查看全部回复

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我是一般纳税的公司我单位采购一批石子给一家正规单位供货，票面开票税率是多少？石料厂没有进项税我怎么解决 #建筑工程#

答疑老师：李伟老师

您好，一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料，可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。查看全部回复

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首次申领发票，是否要直接去税局领取，到时税局会把金税盘一起发的吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

是的，税务登记以后就可以去税务局领购税控盘和发票了查看全部回复

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出口的话是开具专票还是普票税率是零税率 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

出口的话，一般是开具普票查看全部回复

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工会经费和个税申报问题 #其他行业#

答疑老师：甘老师

工会经费计税基础为工资总额，申报时填所属期的工资总额，然后会自动计算出应交工会经费，一般都是工资总额的2% 查看全部回复

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小规模转一般纳税人需要什么资料 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！需要准备的资料如下： 1.《增值税一般纳税人登记表》2份； 2. 加载统一社会信用代码的营业执照原件1份（查验后退回）。如果您有哪里不清楚的可以继续提问，如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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小规模纳税人，收入全年350万预计全年交税5万，包括增值税和企业所得税，大概需要多少费用才能达到预料交税额 #其他行业#

答疑老师：andy老师

你们收入开票开普票还是专票查看全部回复

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我给对方申请的红字信息表，然后对方开具了负数发票给我，发票上没有地址电话和开户行及账号，这样可以吗？#服务业#

答疑老师：易老师

不影响抵扣做账，如果公司有特意规定就退回去要求重开查看全部回复

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过了企业所得税申报期，还能更正申报我刚报完第四季度的企业所得税，发现第二季度的报错了，现在怎么办 #餐饮酒店#

答疑老师：安叔老师

可以更正第二季度的查看全部回复

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想问一下，我们的业务是发生在6月份，建筑安装公司给我们安装了柜子这些，但是原来报价的时候，税率是按3%，现在他开的票也是3%,但是不是说业务发生在3月以后都可以开1%吗？，那这个发票我们应该可以接收吧？#餐饮酒店#

答疑老师：哈哈老师

这张发票因为是真实开具的收是可以收，只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%，有可能会把这张发票退回重开。查看全部回复

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老师，增值税专票勾选认证没有税盘可以操作吗？#建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

勾选认证平台没有税控盘是无法登录的，北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证，您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证查看全部回复

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我想请问一下，代开的增值税专票，财务说没有上传发票，验证不通过是怎么回事呀 #其他行业#

答疑老师：高老师

是税局代开的专票不能认证吗？查看全部回复

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老师，个税系统里面如何申报经营所得？#服务业#

答疑老师：李伟老师

亲，用经营所得企业信息登录，首页最上面会显示“个人”和“经营所得”等相关字样，根据你申报的税种选择即可。查看全部回复

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合同上注明13%增值税发票，是不是都是专用发票？#商业#

答疑老师：patience

不一定，一般纳税人开增值税普通发票，税率也是13% 查看全部回复

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广告设计服务，视频拍摄服务合同需要缴纳印花税吗，税率是多少 #商业#

答疑老师：高老师

印花税是合同税，你对照下查看全部回复

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请问关于环保税申报表应该怎么填 #商业#

答疑老师：木言

填写环保税申报表可以参考以下步骤：一、了解申报主体信息确认申报的纳税人识别号、纳税人名称、税款所属期等基本信息准确无误。二、确定应税污染物种类 1.?大气污染物： - 明确排放的具体大气污染物名称，如二氧化硫、氮氧化物等。 - 统计污染物的排放量，可以通过监测设备数据、物料衡算等方法确定。 2.?水污染物： - 确定排放的水污染物种类，如化学需氧量、氨氮等。 - 同样需准确计量排放量，可依据监测报告或相关计算方法得出。 3.?固体废物： - 区分一般固体废物和危险废物。 - 记录固体废物的产生量、贮存量、处置量、综合利用量等数据。 4.?噪声： - 确定噪声的超标分贝数和对应的月应税噪声超标天数等信息。三、计算应纳税额 1.?大气污染物和水污染物： - 根据排放量和适用的污染当量值计算污染当量数。 - 按照规定的税额标准，乘以污染当量数得出应纳税额。 2.?固体废物： - 一般固体废物按照排放量乘以适用税额计算。 - 危险废物按照排放量乘以更高的适用税额计算。 3.?噪声： - 按照超过国家规定标准的分贝数对应的适用税额和月应税噪声超标天数计算应纳税额。四、填写申报表具体项目 1.?表头部分：认真填写纳税人基本信息、税款所属期等。 2.?大气污染物申报： - 填写大气污染物的种类、排放量、污染当量值等相关数据。 - 计算并填写污染当量数和应纳税额。 3.?水污染物申报： - 类似大气污染物申报，填写水污染物的各项数据。 4.?固体废物申报： - 分别填写一般固体废物和危险废物的产生量、贮存量、处置量、综合利用量等信息。 - 计算应纳税额并填写。 5.?噪声申报： - 填写噪声的超标分贝数、月应税噪声超标天数等。 - 计算应纳税额并填入相应栏次。五、审核与报送 1.?仔细检查申报表中的各项数据是否准确、完整。 2.?确认无误后，按照规定的申报期限和方式，将申报表报送至税务机关。查看全部回复

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我想问一下个体工商户现在是怎么缴税，是核定征收还是查账征收呢，在税收方面有什么优惠嘛 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

都可以，看税务登记的什么查看全部回复

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我公司取得劳务公司的劳务费直接进人工成本，如果金额大这个有什么税务风险吗，？还有劳务费与劳务派遣费一样吗？#工业制造#

答疑老师：Annina老师

真实合理的可以查看全部回复

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老板有两家公司，出纳和会计要负责两家公司的事情，两家的报销单上都有会计和出纳的名字，会计只在其中一家申报个税和社保，但出纳是两家公司都没报，而是在其他公司报的，这样有风险吗？#服务业#

答疑老师：税务师晓雨

在哪个公司取得多少金额的收入就要申报多少金额个税，查看全部回复

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老师我想问一下残保金上年在职职工工资总额，和上年在职职工人数如何填写 #服务业#

答疑老师：清岚

工资总额填1-12月应付职工薪酬总额，人数填1-12月平均人数查看全部回复

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