21年没有做个人所得税的专项扣除，在22年汇算清缴之前录入还可以吗#其他行业#

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汇算时，会计账上做亏损5000元，因为有一笔采购款1万元支出沒有发票，报税时，这1万做调增，请问，这1万元的调增，可以减去亏损的5000元，剩下的5000元再做为应缴纳企业所得税税额可以吗？#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司为小规模纳税人，第三季度有跨季度红冲，代开的增值税专用发票红冲金额，销售额应为负数，由于电子税务局无法申报负数销售额，因此我销售额申报为零，请问我后续应该怎么操作？我还有部分红冲发票无法抵减，应该怎么做这些税才能退回来#其他行业#

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老师，你好，请问下小微企业汇算清缴得成本有实际发生做了暂估，未取得发票，做年报的时候能做税前扣除吗#餐饮酒店#

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汽车租赁公司，公司的车都是租来的，这种的情况有租赁协议，还需要个人给公司开发票吗？做账的话只有租赁协议可以吗？#其他行业#

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签订的是检修合同，里面有检修材料明细。开具的是材料发票可以吗？入账按照什么成本入账#建筑工程#

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我想问下北京建筑企业，在外地施工，发票开3个点的劳务费，需要在外地预缴税吗#其他行业#

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小规模纳税人的水费电费物业费税率都是3%吗？#其他行业#

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利润总额为负数，在填写企业所得税的时候，利润总额是填正的还是负的#其他行业#

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请问同一天收到同一家公司的票 一张1% 一张3%是否都能用啊 ？#房地产#

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我是一般纳税人，是否也能享受利润总额100万以内，所得税方面实际税负2.5%，100-300万之间税负是5%的优惠政策呢#运输业#

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电子税务局发票增量要如何操作？#建筑工程#

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老师 个体缴纳的个税的税率是多少#其他行业#

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收到政府培训补贴（开具了增值税发票），这个收入计入营业外收入还是营业收入#服务业#

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小规模纳税人开劳务票有什么办法可以抵税嘛#建筑工程#

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请帮我分析一下我是否是小微企业，21年我的利润总额是900万，但是不用缴纳所得税，因为享受了500万一下固定资产一次性抵扣 ，电子税务局提示我们是小微企业#工业制造#

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我申报企业所得税时，季初季末的资产总额那块，我是根据资产负债表里的资产总计来填吗？#餐饮酒店#

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400万交多少税#商业#

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我公司是一般纳税人厂房出租。增值税房产税税率是多少#其他行业#

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公司用来当员工福利费购买水果取得的3％电子普通发票可以当农产品发票计算税额吗如果可以怎么计算呢#工业制造#

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