我们季度申报增值税了，如4月申报第一季度的增值税，如何推算哪几个月累计滚动不超过500万#工业制造#

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你好，我有一家小规模策展企业，纳税信用等级m级，显示24年度全年零申报无营业收入，在今天2025年2月18日在福建税务提交了清税注销申请，系统弹出清算所得税申报表需要缴纳53000的税款，还有一条风险核查监控1，需要联系税管员。电话咨询税管员，说我走的不是简易注销流程，是普通注销流程需要修改24年度的增值税报表缴纳100元的税款，过一两个工作日才能通过风险核查监控，可以重新进入简易注销流程。 问题1：已经过了纳税征期我没办法再重新开票，无法确认营业收入缴纳增值税，现在我该怎么修改增值税报表才能交税呢 问题2：是否像税管员说的我重新申报增值税交税了就可以重新进去简易注销流程呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

维修合同能签技术服务费吗#工业制造#

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公司处置一辆二手车，卖出后，我看到公司电子税务开具发票系统有一张二手车销售发票，十几万，零税额，如果公司公户收到这笔款，会计分录是什么，如果不是公户收到这笔款，还要做账吗#商业#

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你好老师，购入免税农产品，进行深加工， 做账是按照10%计算进项税额吗#其他行业#

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老师，男老板在A公司占股99%，在B公司占股42% 女老板在A公司占股1%在B公司占股58%， 因A公司资金周转困难，想从B公司借款，是否可以无息借款？有哪些税务问题？需要缴纳哪些税费？如何做账？ 两个公司都是小规模纳税人#其他行业#

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外购商品无偿赠送他人，是需要视同销售的。计税金额怎么确定#其他行业#

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一般纳税人简易计税的依据#其他行业#

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你好，#其他行业#

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这个月的勾选进项，前几天勾选的，现在想撤销，怎么撤销啊#工业制造#

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这个月的勾选进项，前几天勾选的，现在想撤销，怎么撤销啊#工业制造#

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老师好，新公司一月开了一张销项专票，没有进项票，二月申报一月增值税的时候可以用二月份的进项票抵扣吗？#其他行业#

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老师 不勾选抵扣的发票在电子税务局已经操作完，还能撤销吗？想继续进行抵扣#其他行业#

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小规模纳税人开具跨区域建筑服务类发票 超过30万的可以一季度一预缴吗#建筑工程#

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那个额度不够，申请额度，因我们是一月二月一起开，导致额度很大，还没开的还要170几万。我这边要怎么跟税管员沟通#房地产#

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有应交税款和产品金额如何算税率#房地产#

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一般纳税人开的免税发票，申报的时候填上免税额，进项发票还需要勾选吗？进项表还需要填写吗#房地产#

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有一张学历教育的发票，要做进项税吗#工业制造#

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请问老师，小规模企业的建筑公司，12月份开具了一张100万专票，1月份对方要求红冲，重新开50万的，那么增值税申报的时候，12月多操作的一半进项如何提现在1月的报表上#房地产#

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跨区域提供建筑服务，小规模，在北京的项目不超30万，河北的项目不超30万，不用预交增值税吧，老师#建筑工程#

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